重庆市石柱土家族自治县委政法委2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署；深入贯彻党中央决策部署和市委工作要求、县委工作安排，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设；了解掌握和分析研判政法工作情况动态；加强对政法工作的督查；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、县委提出建议；指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；协调推动政法系统党的建设和政法队伍建设；协助县委及县委组织部管理政法部门领导班子和领导干部；代管石柱县法学会；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市石柱土家族自治县委政法委2021年决算包括：本级机关、石柱土家族自治县综治事务中心。

 （三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本单位2021年部门决算编制的二级预算单位包括石柱土家族自治县综治事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计756.79万元，支出总计756.79万元。收支较上年决算数增加102.57万元、增长 15.7%，主要原因是贵和工作室建设、政法队伍教育整顿、疫情防控等项目支出和人员经费增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计756.79万元，较上年决算数增加102.57万元，增长15.7%，主要原因是项目经费和人员经费增加。其中：财政拨款收入756.79万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计756.79万元，较上年决算数增加102.57万元，增长15.7%，主要原因是项目经费和人员经费增加。其中：基本支出 423.99万元，占56.0%；项目支出332.8万元，占44%；此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计756.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加102.57万元，增长15.7%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入756.79万元，较上年决算数增加102.57万元，增长15.7%。主要原因是项目经费和人员经费增加。较年初预算数增加158.82万元，增长26.6%。主要原因是贵和工作室建设、政法队伍教育整顿、疫情防控等项目支出和人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出756.79万元，较上年决算数增加102.57万元，增长15.7%。主要原因是项目经费和人员经费增加。较年初预算数增加158.82万元，增长26.6%。主要原因是贵和工作室建设、政法队伍教育整顿、疫情防控等项目支出和人员经费增加。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出459.16万元，占60.7%，较年初预算数增加59.06万元，增长14.8%，主要原因是政法队伍教育整顿、疫情防控等项目支出和人员经费增加。

（2）公共安全支出3.73万元，占0.5%，较年初预算数增加3.73万元，增长100%，主要原因是扫黑除恶经费增加。

（3）社会保障与就业支出55.15万元，占7.3%，较年初预算数增加20.9万元，增长61.0%，主要原因是养老保险和职业年金支出增加。

（4）卫生健康支出23.62万元，占3.1%，较年初预算数增加19.7万元，增长502.6%，主要原因是根据对账单，有19.7万元的医保支出数据在决算时纳入了卫生健康支出中统计。

（5）交通运输支出142.56万元，占18.8%，较年初预算数无增减。

（6）住房保障支出22.06万元，占2.9%，较年初预算数增加4.95万元，增长28.9%，主要原因是住房公积金支出增加。

（7）其他支出50.51万元，占6.7%，较年初预算数增加0万元，增长100%，主要原因是贵和工作室建设经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出423.99万元。其中：人员经费350.44万元，较上年决算数331.05增加19.39万元，增长5.9%，主要原因是人员经费测算标准变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费73.55万元，较上年决算数增加14.19万元，增长23.9%，主要原因是保运转后项目公用经费调减，机关运行经费适量调增。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计16.32万元，较年初预算数增加7.32万元，增长81.3%；较上年支出数2.61增加13.71万元，增长525.3%，主要原因是疫情防控下乡督查检查工作用车次数增加，公务用车进行了大修；加上教育整顿工作，迎接上级督导检查次数较多，接待次数和人数增加较大。今年未安排单位人员出国出访，今年无购置公务用车安排。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无变化。与上年支出数一致。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无变化。与上年支出数一致。

公务车运行维护费8.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、政法综治平安业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.13万元，增长62.6%，主要原因是疫情防控下乡督查检查工作用车次数增加，公务用车进行了大修。较上年支出数2.14增加5.99万元，增长280.0%，主要原因是疫情防控下乡督查检查工作用车次数增加，公务用车进行了大修。

公务接待费8.19万元，主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研政法综治平安工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，接待上级督导检查教育整顿工作。费用支出较年初预算数增加4.19万元，增长104.8%；较上年支出数0.47万元增加7.72万元，增长1642.6%，主要原因是教育整顿工作，迎接上级督导检查次数较多，接待次数和人数增加较大。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待27批次1024人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出73.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数59.36增加14.19万元，增长23.9%，主要原因是保运转后项目公用经费调减，机关运行经费适量调增。

本年度会议费支出0.45万元，较上年决算数1.80减少1.35万元，下降75%，主要原因是开会次数减少。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.5万元，增长100%，主要原因是工作需要，开展了集中培训工作。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、政法综治平安业务检查等工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元。授予中小企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.23万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金142.5万元；从评价情况来看，加强了全程监控，提高了财政资金使用的规范性和实效性。深入开展了财政支出绩效评价，将绩效评价作为以后年度预算的重要依据。强化了结果运用，对发现的问题及时改正。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年全县铁路运输实现“零危行”，铁路交通事故“零发生”，涉铁刑事、治安案件和路地纠纷问题“零发案”，确保了渝利高铁石柱段运输安全畅通。项目全年预算数为142.5万元，执行数为142.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年全县铁路运输实现“零危行”，铁路交通事故“零发生”，涉铁刑事、治安案件和路地纠纷问题“零发案”；二是专职护路队员保险参保率100%；三是视频信号年稳定传输天数365天以上；四是铁路线路年稳定运行365天以上。发现的问题及原因，一是铁路沿线部分群众爱路护路意识、安全意识和自我防护意识还有待于进一步增强。二是目前我县监控探头还未能实现辖区落地线路的全覆盖，还没有对现有视频探头加装红外报警装置。下一步改进措施，一是加强宣传发动，引导全县人民树立自觉维护铁路的安全意识。二是加大投入，安装视频监控设施。

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评的，没有绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有项目开展了重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-73332362。