重庆市石柱土家族自治县融媒体中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位的主要职能是：围绕宣传政策，展示成就，报道民生，舆论监督的宗旨，在县委领导下，做好党的新闻舆论工作，巩固壮大宣传思想文化阵地，维护意识形态安全，构建现代传播体系，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

（二）机构设置。

2021年末共有机构数1个，即：事业机构1个，石柱土家族自治县融媒体中心。

（三）单位构成。

本单位为中共石柱县委直属正科级公益一类财政全额拨款事业单位，核定事业编制58人、临聘33人。其中，主任1名，总编辑1名，副主任4名，科（部）长职数13名。党内职务按规定配备。设13个内设机构，分别是综合科、党群人事部、总编室、新闻采访部、电视新闻编辑部、报刊新闻编辑部、移动传媒部、专题节目部、播音主持部、对外联络部、媒体运营部、技术保障部、计划财务部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,879.94万元，支出总计1,879.94万元。收支较上年决算数增加1,271.59万元、增长209%，主要原因：一是2020年12月石柱县新闻中心更名为石柱县融媒体中心，并将石柱县广播电视台整体划入，人财物整合为一体；二是2021年新增融媒体建设项目经费500万元，导致收支较上年决算数增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1,857.54万元，较上年决算数增加1,249.19万元，增长205.3%，主要原因：一是机构改革，人员调入，财政拨款经费增加；二是新增项目经费。其中：财政拨款收入1,684.96万元，占90.7%；事业收入172.58万元，占9.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余22.40万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,879.94万元，较上年决算数增加1,271.59万元，增长209%，主要原因：一是机构改革，基本支出中人员经费支出和日常公用经费增加，二是新增融媒体建设项目支出。其中：基本支出957.39万元，占50.9%；项目支出922.54万元，占49.1%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,684.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,076.61万元，增长177%。主要原因：一是因机构改革，导致收支增加，二是融媒体建设项目的启动导致收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,684.96万元，较上年决算数增加1,076.61万元，增长177%。主要原因是机构改革，人员调整，财政拨款收入增加。较年初预算数增加38.81万元，增长2.4%。主要原因是部分刚性需开支年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,684.96万元，较上年决算数增加1,076.61万元，增长177%。主要原因是人员经费开支需求增大、融媒体建设项目的增加。较年初预算数增加38.81万元，增长2.4%。主要原因是人员增加，部分刚性支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出111.40万元，占6.6%，较年初预算数增加111.40万元，增长100%，主要原因是县融媒体中心专业设施设备建设项目的增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出1,010.48万元，占60%，较年初预算数减少515.76万元，下降33.8%，主要原因是将部分刚性支出列入了其他支出项目中。

（3）社会保障与就业支出115.21万元，占6.8%，较年初预算数增加49.80万元，增长76.1%，主要原因是机构改革，人员调入。

（4）卫生健康支出42.36万元，占2.5%，较年初预算数增加20.56万元，增长94.3%，主要原因是机构改革，人员调入。

（5）住房保障支出50.03万元，占3%，较年初预算数增加17.33万元，增长53%，主要原因：一是机构改革，人员调入；二是工资基数调标，三是职级职位晋升变动，公积金基数调整。

（6）其他支出355.49万元，占21.1%，较年初预算数增加355.49万元，增长100%，主要原因：一是机构改革，其他支出增加；二是县融媒体中心专业设施设备建设项目的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出957.39万元。其中：人员经费853.32万元，较上年决算数增加572.41万元，增长203.8%，主要原因是机构改革，人员变动、工资及社保支出增加，人员经费用途主要包括工资福利支出，社保支出，对个人家庭补助支出。公用经费104.07万元，较上年决算数增加60.38万元，增长138.2%，主要原因：一是机构改革，人员调入导致公用经费增加；二是物价上涨导致办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水、电、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门201年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.38万元，较年初预算数减少2.62万元，下降52.4%，主要原因：一是严格执行中央八项规定，落实勤俭节约原则，开支减少；二是单位帮扶乡镇改变，下乡路线时间距离缩短，油费开支可能相应减少。较上年支出数增加0.38万元，增长19%，主要原因是机构合并，公务车辆增加，公务接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，也无因公出国（境）费用预算。

本单位2020年度未发生公务车购置费，也无公务车购置预算。

公务车运行维护费2.15万元，主要用于过路，停车，燃油，修理等费用。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降46.3%，主要原因：一是单位帮扶乡镇改变，下乡路线时间距离缩短，油费开支相应减少；二是采访车辆原则上由被采访单位负责后运行维护费减少。较上年支出数增加0.51万元，增长31.1%，主要原因是机构合并，公务车辆增加。

公务接待费0.23万元，主要用于接待市级媒体工作人员。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降77%，主要原因：一是严格执行中央八项规定，落实勤俭节约原则；二是因疫情原因，接待次数减少。较上年支出数减少0.13万元，下降36.1%，主要原因：一是严格执行中央八项规定，落实勤俭节约原则；二是因疫情原因，接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100%，主要原因：一是严格落实为基层减负相关文件精神，精简会议；二是受疫情影响，会议减少。本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额566.91万元，其中：政府采购货物支出566.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额475.41万元，占政府采购支出总额的83.9%，其中：授予小微企业合同金额475.41万元，占政府采购支出总额的83.9%。主要用于采购融媒体中央厨房建设项目、电视播出高清化改造项目、专业摄影摄像器材购置项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金194万元；从评价情况来看较好地完成了负责石柱广播电视台综合频道、《石柱报》、重庆石柱网、石柱手机报、《五彩石柱》APP、石柱手机台、《五彩石柱》微信公众号、《石柱新闻》微博、石柱融媒视频好、石柱融媒抖音号、对农村广播等11个媒体平台的基本运行，稿件的采编发工作，完成市上和县上下达的考核指标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81500782