重庆市石柱土家族自治县机关事务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

机关事务中心的主要职能职责：承担县级机关事务的保障、服务工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待服务工作；统一管理和使用接待经费；推动全县公共机构节约能源资源。

具体职责任务：参与全县行政机关、事业单位公务用车的编制、配置和更新工作；承担来石的副部（省）级以上（含副部级） 的党政领导及重要内外宾、石柱籍及在石工作过的老领导的接待服务工作；承担来石的兄弟区县市及外省市党委、人大、政府、政协主要领导的接待服务工作；负责以党委、人大、政府、政协名义组团来石考察、指导的区县市的接待服务工作；负责市级部门主要领导的接待服务工作；负责省级以上的新闻单位主要负责人接待服务工作；承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作；负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导组团外出的重要公务活动的服务、保障工作；承担全县公共机构节约能源资源日常工作；完成领导交办的其他工作。

机关后勤服务中心主要职能职责：为机关事业单位提供后勤保障。承担县“四大家”综合办公楼安全保卫、后勤服务工作；负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤保障等工作。

公车服务中心主要职能职责：提供公车服务保障。为县委、县人大、县政府、县政协公务用车及全县应急抢险、重大会议、重要公务接待用车提供保障。

（二）机构设置

石柱土家族自治县机关事务中心下设综合科、接待科、车辆科、资产科、节能科、安全保卫科6个科室，人员编制12人，实有10人，离休0人，退休0人，遗属0人；石柱土家族自治县机关后勤服务中心编制7人，实有5人，离休0人，退休0人，遗属0人；石柱土家族自治县公车服务中心编制3人，实有3人，离休0人，退休0人，遗属0人。合计人员编制21人，实有18人，离休0人，退休0人，遗属0人。

（三）单位构成

本部门预算由一个财政拨款事业单位（参公）石柱土家族自治县机关事务中心，和2个财政拨款事业单位石柱土家族自治县机关后勤服务中心（二级单位）、石柱土家族自治县公车服务中心（二级单位）组成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,027.53万元，支出总计1,027.53万元。收支较上年决算数减少609.96万元、下降37.2%，主要原因是财政拨款收入转为财政预拨经费。

2.收入情况。2021年度收入合计1,027.53万元，较上年决算数减少609.96万元，下降37.2%，主要原因是财政拨款收入转为财政预拨经费。其中：财政拨款收入1,027.53万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,027.53万元，较上年决算数减少609.96万元，下降37.2%，主要原因是财政拨款收入转为财政预拨经费。其中：基本支出353.94万元，占34.4%；项目支出673.59万元，占65.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,027.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少609.96万元，下降37.2%。主要原因是财政拨款收入转为财政预拨经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,027.53万元，较上年决算数减少609.96万元，下降37.2%。主要原因是财政拨款收入转为财政预拨经费。较年初预算数减少810.55万元，下降44.1%。主要原因是财政拨款收入转为财政预拨经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,027.53万元，较上年决算数减少609.96万元，下降37.2%。主要原因是财政拨款收入转为财政预拨经费。较年初预算数减少810.55万元，下降44.1%。主要原因是财政拨款收入转入财政预拨经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出920.43万元，占89.6%，较年初预算数减少852.40万元，下降48.1%，主要原因是财政拨款收入转为财政预拨经费。

（2）社会保障与就业支出41.07万元，占4%，较年初预算数增加8.53万元，增长26.2%，主要原因是人员调资引起缴纳基数上调，导致支出增加。

（3）卫生健康支出17.71万元，占1.7%，较年初预算数增加1.27万元，增长7.7%，主要原因是人员调资引起缴纳基数上调，导致支出增加。

（4）住房保障支出17.93万元，占1.7%，较年初预算数增加1.66万元，增长10.2%，主要原因是人员调资引起缴纳基数上调，导致支出增加。

（5）其他支出30.41万元，占3%，较年初预算数增加30.41万元，增长100%，主要原因是用于驻村扶贫人员工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出353.94万元。其中：人员经费270.89万元，较上年决算数增加25.67万元，增长10.5%，主要原因是人员工资调资调级导致。人员经费用途主要包括基本工资56.87万元，津贴补贴30.02万元，奖金33.54万元，绩效工资37.69万元，社会保障缴费58.05万元，住房公积金17.93万元，医疗费12.53万元，其他工资福利24.26万元。公用经费83.05万元，较上年决算数增加33.83万元，增长68.7%，主要原因是人员定额标准提高。公用经费用途主要包括办公费14.85万元，印刷费0.48万元，水费0.07万元，电费0.09万元，邮电费5.13万元，差旅费22.48万元，维护费0.33万元，培训费0.06万元，公务接待费10.26万元，劳务费6.38万元，工会经费2.77万元，其他交通费用8.36万元，其他商品和服务支出9.52万元，独生子女奖励金0.02万元，办公设备购置2.25万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计78.06万元，较年初预算数减少318.34万元，下降80.3%。较上年支出数减少206.04万元，下降72.5%，主要原因是公务用车运行维护费由财政统一调整纳入了预拨资金。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生该项支出。

公务车购置费19.58万元，主要用于购置车辆用于公务交通后勤保障工作（2021年处置了两台行驶公里数和车辆使用年限圴达到年限的车辆）。费用支出较年初预算数减少10.42万元，下降34.7%。较上年支出数减少8.07万元，下降29.2%，主要原因是2021年根据厉行节约原则仅新购置车1辆。

公务车运行维护费5.96万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。较年初预算数减少239.74万元，下降97.6%，较上年支出数减少212.18万元，下降97.3%，主要原因是2021年公务用车运行维护费使用了财政预拨款共计168.63万元。

公务接待费52.52万元，主要用于接待中央及省（部）级领导，厅（局）级领导来石调研，其他区县党政代表团及同行来石考察，承办大型活动及会议和其他接待。费用支出较年初预算数减少68.18万元，下降56.5%，主要原因是疫情影响，部分原预计的接待规模有所下降。较上年支出数增加14.21万元，增长37.1%，主要原因是2021年总的接待批次、人次较上年有较大幅度增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为42辆；国内公务接待169批次5,809人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.41元，车均购置费19.58万元，车均维护费0.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无会议费产生。本年度培训费支出0.33万元，较上年决算数增加0.04万元，增长13.8%，主要原因是本年节能培训支出有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出83.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费14.85万元，印刷费0.48万元，水费0.07万元，电费0.09万元，邮电费5.13万元，差旅费22.48万元，维护费0.33万元，培训费0.06万元，公务接待费10.26万元，劳务费6.38万元，工会经费2.77万元，其他交通费用8.36万元，其他商品和服务支出9.52万元，独生子女奖励金0.02万元，办公设备购置2.25万元。机关运行经费较上年决算数增加33.83万元，增长68.7%，主要原因是机关运行经费定额标准有所提高。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车37辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金425.18万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看：

县综合办公大楼运转保障经费：县综合办公楼区域管理取得实绩。全年安全稳定，保障综合办公楼用电、供水、通讯网络等正常运行，保障办公楼办公环境。一是完成A区化粪池清理及下水道疏通、公用电梯维保、监控设备、日常维修、电力设施巡检、灭火器更换，确保用电、供水、通讯网络等正常运行。二是完成县综合办公楼A区门禁系统的安装工作，进一步规范进出车辆的管理和停放。三是完成综合办公楼的卫生、绿化、保卫等工作；完成安全、消防、社会治安综合治理等工作。四是常态化疫情防控工作落到实处。严格按照有关要求做好的疫情防控工作，在电梯楼道放置消毒纸巾、消毒酒精等，卫生间配备洗手液和肥皂，并定期对大楼进行全面消毒确保办公环境健康安全。五是完成会场服务工作。累计完成420余场大会议服务，会场管理有序，会议必备物品准备充分。

机关事务中心运转保障经费： 高效有序开展工作，各项接待及各项办公任务圆满完成。一是不断提升公务接待水平。做好“精细”服务，突出“个性”服务，深挖“特色”服务。积极宣传康养饮食文化及康养发展理念和我县丰富的历史文化。全年参与接待工作169批次5809人次，接待中央及省（部）级领导30批次，厅（局）级领导来石调研62批次，其他区县党政代表团及同行来石考察5批次，完成“世界蜜蜂日”、“第五届康养大会”等大型活动接待3次。二是狠抓办公用房管理。完成“石柱县办公用房管理系统”数据更新和上报工作；常态化开展办公用房巡检工作，督促按规定进行整改。办公用房统筹管理使用。三是紧抓机关事务标准化建设。圆满完成“2021年机关事务标准化示范培训”任务。认真对照标准化工作要求，初步完成公文处理工作规范、财务管理工作规范、会务服务规范、公务接待餐饮服务规范、公共机构节能宣传工作规范、县级机关租赁社会车辆管理规范等项标准编制工作。

公共机构节能工作经费：抓实节能优环境，努力呈现绿色发展新面貌。1.积极开展创建及节水改造工作。一是坚持以提高资源利用率为目标，组织20家公共机构开展节约型机关创建工作，30家公共机构开展节水型单位创建工作。二是积极配合石柱中学校推行“合同节水管理项目”。三是委托专业机构对县综合办公楼A、B区进行节水改造服务，充分发掘节水潜力。2.持续巩固公共机构食堂油烟治理成效。根据市县有关要求，我中心开展油烟净化设施维护情况检查工作。通过“现场查看、现场督促”，要求县级所有公共机构食堂进行清洗，并登记好台账，今年抽取的17家公共机构检测结果均达标。3.深入开展垃圾分类宣传活动。成立4个生活垃圾分类宣传小组，通过讲解生活垃圾分类知识、发放宣传资料和环保购物袋、开展垃圾分类互动小游戏、收看全国节能宣传周“云启动”“研讨课”“云党课”、参加H5节能知识有奖竞答等方式进行生活垃圾分类宣传，不定期开展垃圾分类督查，截至目前，已在综合办公大楼张贴分类宣传（提示）牌60余块，在综合楼大屏幕播放宣传片320余场（次）。

后勤服务业务费：为机关事业单位提供后勤保障，完成会场服务工作：累计完成550余场小会议服务，会场管理有序，会议必备物品准备充分；承担后勤方面卫生、安全、消防、社会治安综合治理等工作；完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。

车辆购置费： 经报上级部门核准后，在2021年新购置一般公务车辆（越野车）一台，已投入使用，满足工作需要。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例：无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73330747