重庆市石柱土家族自治县行政服务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责办公场所规范化建设，做到便民设施设备齐全、附属服务职能健全；负责入驻事项、运行模式、服务行为、工作机制、审批流程的规范化工作；推进“三集中、三到位”；组织协调招商引资、工业园区、商贸旅游等重点项目的并联审批工作；承担办件回访、群众投诉和群众满意度测评工作；负责窗口工作人员的日常管理、考核、培训等工作；统筹、协调三级服务中心建设，对部门和乡镇（街道）单独设立的办事窗口和乡镇设立的便民服务中心进行业务指导；完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置。2021年独立核算机构1个，独立编制机构1个。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门属于参公全额拨款事业单位，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位0个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计361.34万元，支出总计361.34万元。收支较上年决算数减少126.98万元、减少26%，主要原因是降低了二级服务中心电子外网租赁费、减少了标准创建并联审批等项目支出。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。

2.收入情况。2021年度收入合计361.34万元，较上年决算数减少126.98万元、减少26%，主要原因是降低了二级服务中心电子外网租赁费、减少了标准创建并联审批等项目费用。其中：财政拨款收入361.34万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计361.34万元，较上年决算数减少126.98万元、减少26%，主要原因是降低了二级服务中心电子外网租赁费、减少了标准创建并联审批等项目支出。其中：基本支出300.84万元，占83.26%；项目支出60.5万元，占16.74%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支分别总计361.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少126.98万元、减少26%，主要原因是降低了二级服务中心电子外网租赁费、减少了标准创建并联审批等项目费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入361.34万元，减少126.98万元、减少26%，主要原因是降低了二级服务中心电子外网租赁费、减少了标准创建并联审批等项目费用。较年初预算数减少了128.66万元，减少了26.26%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出361.34万元，较上年决算数减少126.98万元、减少26%。主要原因是降低了二级服务中心电子外网租赁费、减少了标准创建并联审批等项目支出。较年初预算数减少了128.66万元，减少26.26%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出279.87万元，占77.45%，较年初预算数减少了171.13万元，下降37.94%，主要原因是降低了二级服务中心电子外网租赁费，减少了标准创建并联审批等项目费用。

（2）社会保障与就业支出35.08万元，占9.7%，较年初预算数增加14.08万元，增长67%，主要原因是增加在编人员1名，在职人员晋级晋档，造成社会保障缴费增加。

（3）卫生健康支出11.55万元，占3.2%，较年初预算数增加4.55万元，增长65%，主要原因是增加在编人员1名，在职人员晋级晋档，行政单位医疗费用增加。

（4）农林水支出4.9万元，占1.36%，较年初预算数增加4.9万元，增长100%，主要原因是县农业农村委划拨大厅办公经费。

（5）住房保障支出13.29万元，占3.68%，较年初预算数增加2.29万元，增长21%，主要原因是增加在编人员1名，住房公积金等费用增加。

（6）其他支出16.65万元，占4.61%，较年初预算数增加16.65万元，增长100%，主要原因是入驻县行政服务中心各部门划转办公经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出300.84万元。其中：人员经费210.45万元，较上年决算数增加3.45万元，增长1.67%，主要原因是编制2020年底增加在编人员1人，造成工资、社会保障缴费等经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费90.39万元，较上年决算数增加32.49万元，增长56%，主要原因是增加公益性岗位人员7名，造成劳务费及社保保障缴费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理。 较上年支出数减少0.47万元，减少100%，主要原因是2021年无公务接待费用等支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费。

本单位2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出90.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公设备及信息网络维护费、印刷费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加32.49万元，增长56%，主要原因是增加公益性岗位人员7名，造成劳务费及社保保障缴费增加等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.2万元，较上年决算数减少0.08万元，下降28.57%，主要原因是减少了外出参加政务服务培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位发生政府采购支出合计67万元，其中政府采购服务支出67万元，主要用于采购政务服务数字签名系统和签字板等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金57.16万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

电子政务外网线路租用费

电子政务外网线路租用费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，保障了大厅32个部门的电子政务外网和互联网正常运行。按时支付网络租用费用，确保网络畅通率100%，部门接入32个，网办率90%，年办件20万余件，审批按时办结率100%，满意率97%。

2021年度项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-73322890。