重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室（本级）2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；

2. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件；

3. 研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出审核处理建议，报县政府领导审批；

4. 加强调查研究工作，收集、分析、整理反映政府工作及全县经济社会发展中的重要信息，对全县经济社会改革发展中的重大问题提出政策性建议和咨询意见，为县政府领导把握全局、科学决策提供准确、全面的依据；

5. 督促、检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导批示的落实情况，并及时向市政府及县政府领导报告；

6. 负责县政府值班和县长公开电话、县长电子信箱工作，传达和督促落实县政府领导批示；协助县政府领导处理政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）向县政府反映的重要问题；

7. 负责组织、协调和管理政府系统的大型会议、活动等工作；

8. 指导、监督全县政务（政府信息）公开和电子政务建设工作；

9. 牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变、“放管服”改革以及“互联网+政务服务”工作；负责政务服务管理工作；

10. 负责人民防空工作；负责人防监督、管理工作；

11. 负责县级机关事务管理（公务接待）、保障、服务工作；负责统筹、协调、指导全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；负责县级机关办公用房管理工作；负责机关事业单位公务用车管理工作；负责推进、指导和监督公共机构节能工作；

12. 负责外事、涉外有关工作；

13. 负责地方金融管理工作，督促落实县政府金融工作部署；协助加强地方金融监管；

14. 负责人大代表议案和建议、政协提案的督促办理有关工作；

15. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设综合科、秘书科等15个科室，编制人数26人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括：

1. 石柱土家族自治县人民政府办公室机关；

2. 石柱土家族自治县人民政府金融工作事务中心；

3. 石柱土家族自治县人民政府政策研究中心；

4.石柱土家族自治县人民政府电子政务中心；

5. 石柱土家族自治县人民防空事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计1,971.79万元，支出总计1,971.79万元。收支较上年决算数减少236.11万元、下降10.7%，主要原因：一是2021年度项目收入减少279.18万元，其中：人防工程建设费73万元、人防事务工作经费48.37万元、政府专项业务活动费116.08万元；二是公用经费增加55.51万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,971.79万元，较上年决算数减少236.11万元，下降10.7%，主要原因：一是2021年度项目收入减少279.18万元，其中：人防工程建设费73万元、人防事务工作经费48.37万元、政府专项业务活动费116.08万元；二是公用经费增加55.51万元。其中：财政拨款收入1,971.79万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,971.79万元，较上年决算数减少236.11万元，下降10.7%，主要原因：一是2021年度项目支出减少279.18万元，其中：人防工程建设费73万元、人防事务工作经费48.37万元、政府专项业务活动费116.08万元；二是公用经费增加55.51万元。其中：基本支出1,451.08万元，占73.6%；项目支出520.70万元，占26.4%。

4.结转结余情况

2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,971.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少236.11万元，下降10.7%。主要原因：一是2021年度项目收、支出减少279.18万元，其中：人防工程建设费73万元、人防事务工作经费48.37万元、政府专项业务活动费116.08万元；二是公用经费收、支增加55.51万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,971.79万元，较上年决算数减少222.27万元，下降10.1%。主要原因：一是2021年度项目收入减少279.18万元，其中：人防工程建设费73万元、人防事务工作经费48.37万元、政府专项业务活动费116.08万元；二是公用经费增加55.51万元。较年初预算数减少15.48万元，下降0.8%。主要原因：一是项目支出收入减少33.60万元，其中：政府专项业务活动费减少40.83万元，新增新冠肺炎疫情防控境外来石返石人员闭环转运经费1.29万元、2021年冬春季及春节期间疫情防控工作经费5.00万元、驻村人员经费0.94万元；二是基本支出收入增加18.12万元，主要原因是人员经费的正常增长。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,971.79万元，较上年决算数减少222.27万元，下降10.1%。主要原因：一是项目支出减少33.60万元，其中：政府专项业务活动费减少40.83万元，新增新冠肺炎疫情防控境外来石返石人员闭环转运经费1.29万元、2021年冬春季及春节期间疫情防控工作经费5.00万元、驻村人员经费0.94万元；二是基本支出增加18.12万元，主要原因是人员经费的正常增长。

3.结转结余情况。

2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,658.33万元，占84.1%，较年初预算数减少139.22万元，下降7.7%，主要原因：一是政府专项业务活动费减少40.83万元，二是行政运行经费减少91.63万元。

（2）社会保障与就业支出162.57万元，占8.2%，较年初预算数增加45.83万元，增长39.3%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出正常增长。

（3）卫生健康支出72.58万元，占3.7%，较年初预算数增加57.98万元，增长397.1%，主要原因是机关事业单位职工基本医疗保险缴费正常增长。

（4）住房保障支出77.35万元，占3.9%，较年初预算数增加18.98万元，增长32.5%，主要原因是机关事业单位住房公积金支出正常增长。

（5）其他支出0.95万元，占0.05%，较年初预算数增加0.95万元，主要原因是新增驻村人员经费0.95万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,451.08万元。其中：人员经费1,159.68万元，较上年决算数减少12.44万元，下降1.1%，主要原因是2021年度减少2人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金和退休人员健康休养费等。公用经费291.40万元，较上年决算数增加55.51万元，增长23.5%，主要原因是公用经费定额预算标准上调。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初年末无结转结余。本年收、支较上年决算数减少13.84万元，下降100%，主要原因是2020年度兑现2019年度驻石金融机构工作经费补助13.84万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计27.30万元，较年初预算数减少36.20万元，下降57%，主要原因：一是因公出国（境）费年初预算数为10万元，实际未发生支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化财务监管，减少公务用车运行维护费、公务接待费。较上年支出数减少26.30万元，下降49.1%，主要原因：一是2021年度未购置公务用车，较上年减少19.57万元；二是强化财务监管，减少公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降100%。

2021年度本部门未发生公务车购置费，较上年支出数减少19.57万元，下降100%，主要原因是2020年度新购公务用车1辆支出19.57万元。

公务车运行维护费16.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急、金融、扶贫等业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.32万元，下降60%；较上年支出数减少6.10万元，下降27.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制支出，强化财务监管，减少公务用车运行维护费。

公务接待费11.12万元，主要用于接待国内其他省市到我县学习调研疫情防控、乡村振兴等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降14.5%；较上年支出数减少0.63万元，下降5.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）团组；未购置公务用车，公务车保有量为5辆；国内公务接待224批次1,163人，其中：无国内外事接待和国（境）外公务接待。2021年本部门人均接待费95.59元，车均维护费3.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.76万元，较上年决算数减少12.67万元，下降49.8%，主要原因是严格坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量、会期、人数，严格执行开支标准，规范会议费管理。本年度培训费支出3.09万元，较上年决算数减少0.32万元，下降9.4%，主要原因是严格控制培训的数量和规模，大力推行干部选学、在职自学等方式，降低培训成本，提高培训效率。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出291.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加55.51万元，增长23.5%，主要原因是公用经费定额预算标准上调以及公用经费的正常增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额151.41万元，其中：政府采购货物支出151.41万元。授予中小企业合同金额5.41万元，占政府采购支出总额的3.6%。主要用于采购应急应战指挥平台系统升级以及日常办公用设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金520.70万元。从评价情况来看，部门整体和11个项目绩效完成良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效目标表

2020年度政策和项目资金绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73329577。