重庆市石柱土家族自治县科学技术协会2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、坚持党的领导。

2、加强对科技工作者的政治引领。

3、依法依章程独立自主开展工作。

4、团结联系服务科技工作者。

5、团结组织广大科技工作者创新创业。

6、开展科学技术普及工作。

7、拓展科协组织覆盖面。

8、强化学会管理。

9、积极参与社会治理。

10、研究指导科协自身改革和建设。

  （二）机构设置。

石柱土家族自治县科学技术协会为参公管理事业单位，行政编制5人，直属管理全额拨款事业单位石柱县科学技术普及中心，编制2人。现有在职职工9人，正式职工7人，退休人员5人，临时工1人，挂职副主席1人。科普大篷车1辆。

  （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的单位为石柱土家族自治县科学技术协会，无二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计306.79万元，支出总计306.79万元。收支较上年决算数增加113.09万元、增长58.4%，主要原因是科普活动经费和其他科学技术普及费用增加。

2.收入情况。2021年度收入合计306.79万元，较上年决算数增加113.09万元，增长58.4%，主要原因是科普活动经费和其他科学技术普及费用增加。其中：财政拨款收入306.79万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计306.79万元，较上年决算数增加113.09万元，增长58.4%，主要原因是科普活动经费和其他科学技术普及费用增加。其中：基本支出144.02万元，占46.9%；项目支出162.77万元，占53.1%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末无结转和结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计306.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加113.09万元，增长58.4%。主要原因是科普活动经费和其他科学技术普及费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入281.18万元，较上年决算数增加87.48万元，增长45.2%。主要原因是科普活动经费和其他科学技术普及费用增加。较年初预算数减少0.38万元，下降0.1%。主要原因是单位人员调动，人员支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出281.18万元，较上年决算数增加87.48万元，增长45.2%。主要原因是科普活动经费和其他科学技术普及费用增加。较年初预算数减少0.38万元，下降0.1%。主要原因是单位人员调动，人员支出减少。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.73万元，占0.6%，较年初预算数增加1.73万元，增长100%，主要原因是政策性调整。

（2）科学技术支出239.43万元，占85.2%，较年初预算数减少3.45万元，下降1.4%，主要原因是单位人员调动，人员支出减少。

（3）社会保障与就业支出22.60万元，占8%，较年初预算数减少1.50万元，下降6.2%，主要原因是单位人员调动，人员支出减少。

（4）卫生健康支出8.85万元，占3.1%，较年初预算数增加1.07万元，增长13.8%，主要原因是政策性调整，行政事业单位医疗支出增加。

（5）住房保障支出8.30万元，占3%，较年初预算数增加1.50万元，增长22.1%，主要原因是单位职工公积金基数调整。

（6）其他支出0.27万元，占0.1%，较年初预算数增加0.27万元，增长100%，主要原因是驻村人员工作经费调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出144.02万元。其中：人员经费136.35万元，较上年决算数减少1.86万元，下降1.3%，主要原因是人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费7.67万元，较上年决算数减少11.38万元，下降59.7%，主要原因是办公设备购置减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25.61万元，较上年决算数增加25.61万元，增长100%，主要原因是抗疫相关支出本年未纳入预算。本年支出25.61万元，较上年决算数增加25.61万元，增长100%，主要原因是抗疫相关支出本年未纳入预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年无政府性国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计1.21万元，较年初预算数减少8.69万元，下降87.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制三公经费的支出。较上年支出数减少0.36万元，下降22.9%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。本单位2021年度未发生此项支出。

公务车购置费0万元。2021年无此项支出。

公务车运行维护费1.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科普大篷车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.79万元，下降75.8%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.23万元，下降16%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少4.90万元，下降100%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.13万元，下降100%，主要原因是严格执行八项规定。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.21万元。

1. 其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.27万元，较上年决算数减少1.48万元，下降84.6%，主要原因是本年会议次数减少。本年度培训费支出0.40万元，较上年决算数减少0.59万元，下降59.6%，主要原因是本年培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出7.67万元，机关运

行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、设备购置。机关运行经费较上年决算数减少11.38万元，下降59.7%，主要原因是购置办公设备数量减少，公务用车运行经费减少，水电费等费用有所减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金110万元。从评价情况来看，加强了全程监控，提高了财政资金使用的规范性和实效性。深入开展了财政支出绩效评价，将绩效评价作为以后年度预算的重要依据。强化了结果运用，对发现的问题及时改进。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332004。