重庆市石柱土家族自治县妇女联合会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

石柱土家族自治县妇女联合会主要围绕以下工作开展：一是围绕群团改革和党的中心工作要求，指导全县各级妇联开展妇女儿童工作；二是调查、研究全县城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向县委、县政府提出决策建议；三是开展妇女干部培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长；四是贯彻落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，牵头抓好《两纲》达标工作，维护妇女儿童合法权益；五是为儿童服务，做好家庭教育工作；六是建立并办好县妇女儿童活动中心；七是承办县委、县政府和上级妇联交办的其他任务。

（二）机构设置。

石柱县妇女联合会由机关本级和石柱县妇女儿童活动中心构成，属财政全额拨款单位，县妇联有内设机构3个，分别是办公室、家庭儿童工作部、妇女发展部。2020年有行政编制6人，在职人员4人；事业编制3人，在职人员2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计251.40万元，支出总计251.40万元。收支较上年决算数减少16.91万元、下降6.3%，主要原因是单位工作人员减少。

2.收入情况。2021年度收入合计251.40万元，较上年决算数减少16.91万元，下降6.3%，主要原因是单位工作人员减少。其中：财政拨款收入251.40万元，占100%；

3.支出情况。2021年度支出合计251.40万元，较上年决算数减少16.91万元，下降6.3%，主要原因是单位工作人员减少。其中：基本支出202.44万元，占80.5%；项目支出48.96万元，占19.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计251.40万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少16.91万元，下降6.3%。主要原因是单位工作人员减少，项目减少等原因。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入251.40万元，较上年决算数减少16.91万元，下降6.3%。主要原因是单位工作人员减少。较年初预算数减少16.95万元，下降6.3%。主要原因是单位工作人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出251.40万元，较上年决算数减少16.91万元，下降6.3%。主要原因是单位工作人员减少。较年初预算数减少16.95万元，下降6.3%。主要原因是单位工作人员减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出205.12万元，占81.6%，较年初预算数减少18.59万元，下降8.3%，主要原因是单位工作人员减少。

（2）教育支出2.50万元，占1%，较年初预算数增加2.50万元，增长%，主要原因是将人员教育纳入本年工作计划。

（3）社会保障与就业支出23.88万元，占9.5%，较年初预算数减少3.24万元，下降11.9%，主要原因是单位工作人员减少。

（4）卫生健康支出10.12万元，占4%，较年初预算数增加0.91万元，增长9.9%，主要原因是年初调整单位职工的医疗保险缴费基数。

（5）住房保障支出9.51万元，占3.8%，较年初预算数增加1.20万元，增长14.4%，主要原因是年初调整单位职工的住房公积金缴费基数。

（6）其他支出0.27万元，占0.1%，较年初预算数增加0.27万元，增长100%，主要原因是支付活动开展劳务费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出202.44万元。其中：人员经费153.80万元，较上年决算数减少27.42万元，下降15.1%，主要原因是单位工作人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保证缴费及住房公积金等。公用经费48.64万元，较上年决算数增加29.96万元，增长160.4%，主要原因是根据县财政局有关要求，我单位公用经费里包含项目经费，公用经费较去年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.31万元，较年初预算数增加0.90万元，增长219.5%，主要原因是迎接国务院妇儿工委两纲工作终期评估检查，较上年支出数增加0.95万元，增长263.9%，主要原因是迎接国务院妇儿工委两纲工作终期评估检查。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费1.31万元，主要用于接待国务院妇儿工委到我县开展两纲工作终期评估检查。费用支出较年初预算数增加0.90万元，增长219.5%，主要原因是迎接国务院妇儿工委两纲工作终期评估检查。较上年支出数增加0.95万元，增长263.9%，主要原因是迎接国务院妇儿工委两纲工作终期评估检查。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费145.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.22万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是按照县委县政府落实过“紧日子”要求减少会议等的支出。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出3.85万元，较上年决算数减少0.14万元，下降3.5%，主要原因是按照县委县政府落实过“紧日子”要求减少培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出48.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加29.96万元，增长160.4%，主要原因是

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金103万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332307。