中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是认真开展青少年校外公益培训及各项活动，做好青少年活动中心日常培训与管理；二是开展团委日常工作，并开展好“清明节”、“五四青年节”、“六一儿童节”“端午节”及“中秋节”等重大节假日纪念活动；三是建好青少年之家，开展政策宣讲、技能培训及少儿艺术培训等活动；四是促进青年创业，开展“新芽计划”免费培训青年；五是扎实开展大学生西部计划志愿服务活动，打响志愿者品牌；六是加强未成年人权益保护，预防青少年违法犯罪；七是丰富多样开展少先队工作；八是拓展组织建设覆盖面，推动团干部、基层少先队辅导员学习交流、培训以及开展年度评选表彰工作等活动。

（二）机构设置。

2021年末，团县委行政编制6人，实有6人，设书记1人，副书记2人，内设综合办公室，组织宣传部，中学少先队工作部；下辖县青少年活动中心（副科级事业单位，财政全额拨款），编制4人，实有4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计342.52万元，支出总计342.52万元。收支较上年决算数减少116.64万元、下降25.4%，主要原因是项目计划统筹安排，今年项目批复减少，导致资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计342.52万元，较上年决算数减少116.64万元，下降25.4%，主要原因是项目计划统筹安排，今年项目批复减少，导致资金减少。其中：财政拨款收入342.52万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计342.52万元，较上年决算数减少116.64万元，下降25.4%，主要原因是项目计划统筹安排，今年项目批复减少，导致资金减少。其中：基本支出196.91万元，占57.5%；项目支出145.62万元，占42.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计342.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少116.64万元，下降25.4%。主要原因是项目计划统筹安排，今年项目批复减少，导致资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入311.18万元，较上年决算数减少143.39万元，下降31.5%。主要原因是项目计划统筹安排，今年项目批复减少，导致资金减少。较年初预算数减少30.72万元，下降9%。主要原因是大学生西部计划项目减少，增加驻村工作项目，导致资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出311.18万元，较上年决算数减少143.39万元，下降31.5%。主要原因是项目计划统筹安排，今年项目批复减少，导致资金减少。较年初预算数减少30.72万元，下降9%。主要原因是大学生西部计划项目减少，增加驻村工作项目，导致资金减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出258.54万元，占83.1%，较年初预算数减少55.71万元，下降17.7%，主要原因是大学生西部计划项目减少，工资调增，导致资金减少。

（2）社会保障与就业支出21.87万元，占7%，较年初预算数增加10.77万元，增长97%，主要原因是工资调增。

（3）卫生健康支出8.44万元，占2.7%，较年初预算数增加0.21万元，增长2.6%，主要原因是工资调增。

（4）农林水支出13.18万元，占4.2%，较年初预算数增加13.18万元，增长%，主要原因是年初无预算。

（5）住房保障支出8.89万元，占2.9%，较年初预算数增加0.57万元，增长6.9%，主要原因是工资调增。

（6）其他支出0.27万元，占0.1%，较年初预算数增加0.27万元，增长%，主要原因是年初无预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出196.91万元。其中：人员经费161.35万元，较上年决算数增加10.23万元，增长6.8%，主要原因是人员增加，工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金和对个人和家庭的补助等。公用经费35.55万元，较上年决算数增加11.73万元，增长49.2%，主要原因是水电费及差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入31.34万元，较上年决算数增加26.75万元，增长582.8%，主要原因是疫情好转，计划公益活动增多。本年支出31.34万元，较上年决算数增加26.75万元，增长582.8%，主要原因开展公益活动增多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2021年度未发生“三公”经费支出”。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.37万元，较上年决算数减少0.16万元，下降30.2%，主要原因是严格按照相关部门为基层减负要求，控制会议的数量以及规模。本年度培训费支出2.16万元，较上年决算数减少1.95万元，下降47.4%，主要原因是厉行节约，控制控制培训标准。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出35.55万元，机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加11.73万元，增长49.2%，主要原因是水电费及差旅费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金145.34万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81500830。