中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会，在中共石柱县委领导下，坚持“团结和民主”两大主题，围绕中心、服务大局，紧紧围绕我县全力打造“五大主动仗”，加快建设“四新一地”目标定位，努力服务全县发展大局，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，带领全体政协委员，在加快发展中主动作为，在促进和谐中发挥优势，在沟通民意中传递“正能量”，为推动全县经济社会发展和民主政治建设而不懈努力。

（二）机构设置

本部门2021年度涉及机构改革工作。具体改革情况如下：根据《中国人民政治协商会议章程》和《石柱土家族自治县机构改革实施方案》精神，县政协设提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源和环境建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史学习和联络委员会等7个专门委员会。政协石柱土家族自治县委员会机关（以下简称县政协机关）设综合办事机构1个：办公室，为正科级；专门委员会办事机构4个：提案工作办公室、经济工作办公室、社会事业工作办公室、委员联络工作办公室；均为正科级机构；县政协信息中心，为县政协办公室管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）单位构成。本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位组成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，代码为003001。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1730.70万元，支出总计1730.70万元。收支较上年决算数增加87.71万元、增长5.3%，主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1730.70万元，较上年决算数增加87.71万元，增长5.3%，主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费增加。其中：财政拨款收入1730.70万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1730.70万元，较上年决算数增加87.71万元，增长5.3%，主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费增加。其中：基本支出1395.87万元，占80.7%；项目支出334.83万元，占19.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1730.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加87.71万元，增长5.3%。主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1730.70万元，较上年决算数增加87.71万元，增长5.3%。主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费增加。较年初预算数减少30.59万元，下降1.7%。主要原因是财政缩减公共预算经费，落实过紧日子的要求，导致相关活动、培训费用减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1730.70万元，较上年决算数增加87.71万元，增长5.3%。主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费增加。较年初预算数减少30.59万元，下降1.7%。主要原因是政协相关活动、培训费用减少。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1447.28万元，占83.6%，较年初预算数减少54.08万元，下降3.6%，主要原因是落实过紧日子的要求，导致相关活动、培训费用减少。

（2）社会保障与就业支出139.62万元，占8.1%，较年初预算数增加4.68万元，增长3.5%，主要原因是新调入人员导致社会保险费用增加。

（3）卫生健康支出62.25万元，占3.6%，较年初预算数减少1.98万元，下降3.1%，主要原因是医保费用减少。

（4）住房保障支出81.28万元，占4.7%，较年初预算数增加20.52万元，增长33.8%，主要原因是新调入人员导致住房保障费用增加。

（5）其他支出0.27万元，占0%，较年初预算数增加0.27万元，增长100%，主要原因是新增驻村扶贫人员工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1395.87万元。其中：人员经费1170.83万元，较上年决算数增加79.45万元，增长7.3%，主要原因是新增调入人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费225.04万元，较上年决算数增加61.57万元，增长37.7%，主要原因是新调入人员导致办公费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计24.76万元，较年初预算数减少27.93万元，下降53%，主要原因是持续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加2.25万元，增长10%，主要原因是公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2021年未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费12万元，主要用于市内因公出行、视察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降7.7%，主要原因是扶贫下乡次数减少。较上年支出数减少3.02万元，下降20.1%，主要原因是扶贫下乡次数减少。

公务接待费12.76万元，主要用于接待国内其他省、市、县（区）政协到我县学习调研政协工作等来石领导，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少26.93万元，下降67.9%，主要原因是持续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加5.27万元，增长70.4%，主要原因是市、县（区）政协到我县考察学习次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待41批次695人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费183.54元，车均购置费0万元，车均维护费6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出36.52万元，较上年决算数减少9.79万元，下降21.1%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，召开会议费次数较上年减少。本年度培训费支出41.87万元，较上年决算数增加41.20万元，增长6149.3%，主要原因是上年度委员培训受新冠肺炎疫情影响未开展。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出225.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加61.57万元，增长37.7%，主要原因是新调入人员导致办公费、差旅费等较上年增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.98万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购新增人员办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金333.6万元；从评价情况来看，项目完成后填报自评表，对项目总体目标、绩效指标等情况详细记录，按时按质完成绩效自评工作，并严格审核，对今后的预算绩效管理工作也起到了积极作用。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73329037。