石柱土家族自治县机关事务中心2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、机关事务中心的主要职责任务：承担县级机关事务的保障、服务工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待服务工作；统一管理和使用接待经费；推动全县公共机构节约能源资源工作。

具体职责任务：参与全县行政机关、事业单位公务用车的编制、配置和更新工作；承担来石的副部（省）级以上（含副部级） 的党政领导及重要内外宾、石柱籍及在石工作过的老领导的接待服务工作；承担来石的兄弟区县市及外省市党委、人大、政府、政协主要领导的接待服务工作；负责以党委、人大、政府、政协名誉组团来石考察、指导的区县市的接待服务工作；负责市级部门主要领导的接待服务工作；负责省级以上的新闻单位主要负责人接待服务工作；承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作；负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导组团外出的重要公务活动的服务、保障工作；承担全县公共机构节约能源资源日常工作；完成领导交办的其他工作。

2、机关后勤服务中心主要职能职责：为机关事业单位提供后勤保障。承担县“四大家”综合办公楼安全保卫、后勤服务工作；负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤保障等工作。

3、公车服务中心主要职能职责：提供公车服务保障。为县委、县人大、县政府、县政协公务用车及全县应急抢险、重大会议、重要公务接待用车提供保障。

（二）单位构成。本部门预算由一个财政拨款事业单位（参公）石柱土家族自治县机关事务中心，和2个财政拨款事业单位石柱土家族自治县机关后勤服务中心（二级单位）、石柱土家族自治县公车服务中心（二级单位）组成。

其中机关事务中心下设6个科室，县“四大家”综合大楼管理中心也由事务中心管理；人员编制12人，实有10人，离休0人，退休0人，遗属0人。机关后勤服务中心编制7人，实有5人，离休0人，退休0人，遗属0人。公车服务中心编制3人，实有3人，离休0人，退休0人，遗属0人。合计人员编制22人，实有18人，离休0人，退休0人，遗属0人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1838.08万元，其中：一般公共预算拨款1838.08万元，比2020年合并值增加148.73万元。主要一是因为机构改革后人员数有所变动及部门公用经费标准基数统一调整、范围计算有所调整及工资改革有所调整等因素。二是因单位项目调整。

（二）支出预算：2021年年初预算数1838.08万元，其中：一般公共服务支出1772.83万元，社会保障和就业32.54万元，卫生健康支出16.44万元，住房保障16.27万元。支出较去年增加148.73万元，主要是基本支出增加23.26万元，项目支出增加125.47万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款1838.08万元，比2020年合并值增加148.73万元。其中：基本支出398.21万元，比2020年增加23.26万元，主要原因为人员经费标准有所提高。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，如办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、其他商品和服务支出等。项目支出1439.87万元，比2020年项目增加125.47万元。其中主要原因是为了保障基本运行在本年增加了部分项目经费。主要用于县综合办公大楼基本运行维护费、B区及广场运行维护费、机关事务中心运转保障经费、消防设备整改、公共机构节能工作、办公用房屋租赁、办公及车辆运行、后勤服务业务费项目等重点工作。

机关事务中心部门2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费中预算396.4万元，比2020年下降5.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2020年无变化，主要原因是无此项计划；公务接待费120.7万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是考虑接待批次、物价等因素综合考虑预算；公务用车运行维护费245.70万元，比2020年增加25万元，主要原因是本年预计公务用车任务有所增加，进行了调整。公务用车购置费30万元，比2020年减少30万元，主要原因是本着过紧日子原则，在保障基本运转的前提下节约支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费102.09万元，比上年增加42.27万元，主要原因为部门公用经费标准有所调整及人员有所调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2021年政府采购预算总额43.1万元：政府采购货物预算 42.6万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购43.1万元：政府采购货物预算42.6万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0.5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1439.87万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆44辆，其中一般公务用车辆44辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎金忠， 联系方式： （电话：023-73330747）