石柱土家族自治县工商业联合会2021年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员外出考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。 

10. 承办政府交办和有关部门委托事项。

（二）单位构成。

本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位组成。人员编制7人，实有7人，退休4人，遗属1人。汽车编制0辆，实有0辆。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数217.33万元，其中：一般公共预算拨款217.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2020年增加44.76万元，主要是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等经费拨款增加44.76万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数217.33万元，其中：一般公共服务支出预算217.33万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算 0万元，卫生健康支出预算0 万元，住房保障支出预算 0万元。支出预算较2020年增加44.76万元，主要是基本支出预算增加34.76万元，项目支出预算增加10万元.

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入217.33万元，一般公共预算财政拨款支出 217.33万元，比2020年增加44.76万元。其中：基本支出197.33万元，比2020年增加34.75万元，主要增加了基本工资、养老保险、公积金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2020年增加10万元，主要用于《民企成长工程培训费》等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元.

1. “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.5万元，比2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2万元，用于汽车租赁；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费217.33万元，比上年增加44.76万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

1. 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭璐 联系方式：023-73332343