中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是认真开展青少年校外公益培训及各项活动，做好青少年活动中心日常培训与管理；二是开展团委日常工作，并开展好“清明节”、“五四青年节”、“ 六一儿童节”“端午节”及“中秋节”等重大节假日纪念活动；三是建好“青少年之家”，开展政策宣讲、技能培训及少儿艺术培 训等活动；四是促进青年创新创业，开展“新芽计划”农民工免费培训；五是扎实开展大学生西部计划志愿服务活动，打响志愿者品牌；六是加强未成年人权益保护，预防青少年违法犯罪；七是丰富多样开展少先队工作；八是拓展组织建设覆盖面，推动团干部、基层少先队辅导员学习交流、培训以及开展年度评选表彰工作等活动。

（二）单位构成

团县委单位内设3个机构处室，分别是综合办公室，组织宣传部，学校工作部；行政编制6人，实有5人，设书记1人，副书记2人。下属1个二级预算单位，分别是石柱县青少年活动中心（副科级事业单位，财政全额拨款），编制4人，实有4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数382.31万元，其中：一般公共预算拨款341.90万元，政府性基金预算拨款40.40万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加50.32万元，主要是人员经费拨款增加37.91万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数382.31万元，其中：一般公共服务支出预算314.25万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算11.09万元，卫生健康支出预算8.22万元，住房保障支出预算8.32万元，其他支出40.40万元。支出预算较2020年增加50.32万元，主要是基本支出预算增加17.17万元，项目支出预算增加33.14万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入341.90万元，一般公共预算财政拨款支出341.90万元，比2020年增加37.91万元。其中：基本支出159.86万元，比2020年增加17.17万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出222.44万元，比2020年增加33.14万元，主要原因是上级划拨资金增加等，主要用于西部计划志愿者等重点工作。

2021年政府性基金预算收入40.40万元，政府性基金预算支出40.40万元，比2020年增加12.4万元，主要原因是去年结转增加，主要用于青少年活动中心开展公益校外活动。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.5万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年无增减；公务接待费0.5万元，比2020年无增减；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0.5万元，主要原因无公务车；公务用车购置费0万元，比2020年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费7.14万元，比上年减少20.28万元，主要原因是纳入项目预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元；其中一般公共预算拨款政府采购9万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款182.04万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦艳 联系方式：023-81500830