石柱土家族自治县妇女联合会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

石柱土家族自治县妇女联合会职能职责如下：1、围绕群团改革和党的中心工作要求，指导全县各级妇联开展妇女儿童工作；2、调查、研究全县城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向县委、县政府提出决策建议；3、开展妇女干部培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长；4、贯彻落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，牵头抓好《两纲》达标工作，维护妇女儿童合法权益；5、为儿童服务，做好家庭教育工作；6、建立并办好县妇女儿童活动中心；7、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他任务。

（二）单位构成

石柱土家族自治县妇女联合会内设3个机构部室，分别是办公室、家庭儿童工作部、妇女发展部，行政编制6人，实有6人；下属1个二级预算单位，是石柱县妇女儿童活动中心，事业编制3人，实有2人，余编1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数268.35万元，其中：一般公共预算拨款268.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加59.23万元，主要是一般公共预算经费拨款增加59.23万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数268.35万元，其中：一般公共服务支出预算223.71万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算27.12万元，卫生健康支出预算9.21万元，住房保障支出预算8.31万元。支出预算较2020年增加59.23万元，主要是基本支出预算增加3.52万元，项目支出预算增加55.7万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入268.35万元，一般公共预算财政拨款支出268.35万元，比2020年增加59.23万元。其中：基本支出165.35万元，比2020年增加3.52万元，主要原因是人员工资增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出103万元，比2020年增加55.7万元，主要原因是较去年增加1个项目、商品服务定额纳入项目支出范畴等，主要用于扩大妇女儿童事业及妇联工作的社会影响力，进一步营造尊重女性、关爱女性的浓厚氛围，全面开展群团改革工作，开展家庭教育；开展妇女之家、儿童之家建设等；维护妇女儿童合法权益；开展农村环境综合整治、农村妇女“两癌”免费筛查、留守妇女儿童关爱服务等重点工作。

石柱土家族自治县妇女联合会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.41万元，比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）的事项；公务接待费0.41万元，比2020年增加0万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加) 0万元，主要原因是公务用车改革后本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无购置公务用车的权限。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费由项目经费保证运转。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16.7万元：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元；其中一般公共预算拨款政府采购16.7万元：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款268.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：马晓敏联系方式：023-73332809