石柱土家族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是进一步完善工作机制，搞好文联基本建设。

二是协助各文学艺术家协会搞好换届选举，建立组织机构，健全工作机制；实施文艺精品工程，提升石柱对外形象。

三是实施文艺精品工程，提升石柱对外形象，创办全县综合性文艺刊物《石柱人文》。

四是组织开展文艺采风、重点文艺项目创作、文艺评奖活动；加强文艺创作基地建设，深入开展“深入生活，扎根人民”文艺实践活动。

五是组织实施人才培养工程，开展各种县级文艺赛事和选送优秀选手参加市级、国家级培训和赛事。

六是完成市上交办任务。

七是完成县委、县政府、宣传部交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县文学艺术界联合会是县委领导下的人民团体，财政全额拨款事业机构。

（三）本轮机构改革相关情况。

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数68.51万元，其中：一般公共预算拨款68.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加3.18万元，主要是物价上涨，薪级变化，人员经费支出增加3.18万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数68.51万元，其中：文化旅游体育与传媒支出58.78万元，社会保障和就业支出预算4万元，卫生健康支出预算2.94万元，住房保障支出预算2.77万元。支出预算较2020年增加3.18万元，主要是基本支出预算增加3.18万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入68.51万元，一般公共预算财政拨款支出68.51万元，比2020年增加3.18万元。其中：基本支出68.51万元，比2020年增加3.18万元，主要原因是物价上涨，薪级变化，人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年减少5万元，主要原因是县文联2021年无项目。

县文联部门2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.4万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，公务接待费0.4万元，比2020年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年无项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李梦琪 联系方式：023—73300266