中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责:深入学习贯彻中共十八大、党的十九大精神，以及中共中央、市委、县委关于加强和改进人民政协工作的总体部署，准确把握人民政协的性质、地位和作用，牢牢把握“不忘初心、牢记使命”的新时代主题，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。以中国人民政治协商会议章程为依据，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加政协的各党派团体、各族各界人士的团结合作，进一步巩固和发展爱国统一战线，促进中华民族的大团结大联合，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进我县社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展，构建社会主义和谐社会，实现全县人民的富裕幸福而奋斗。

（二）单位构成

中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室由机关本级和1个财政全额拨款事业单位组成,即石柱土家族自治县委员会信息中心。人员编制31人，实有50人，超编18人，离休1人，退休28人，遗属2人，汽车实有2辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1761.29144万元，其中：一般公共预算拨款1761.29144万元，收入较2020年增加356.32346万元，主要是人员经费的增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1761.29144万元，其中：一般公共服务支出预算1501.3595万元，社会保障和就业支出预算134.93914万元，卫生健康支出预算64.2330万元，住房保障支出预算60.7598万元。支出预算较2020年增加356.32346万元，主要是基本支出预算增加365.4435万元，项目支出预算减少9.12 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1761.29144万元，一般公共预算财政拨款支出1761.29144万元，比2020年增加356.32346万元。其中：基本支出1427.69144万元，比2020年增加365.4435万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出333.6万元，比2020年减少9.12 万元，主要原因是项目和项目经费的核减，主要用于换届委员选举、康养大会协调、委员视察调研等重点工作。

本单位无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算52.69万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相同；公务接待费39.69万元，与2020年持平；公务用车运行维护费13万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费300.1307万元，比上年减少103.6299万元，主要原因是部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.5万元：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0.5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款333.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓毅联系方式：023-73329037