重庆市石柱土家族自治县新闻中心2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位的主要职能是：宣传党的路线、方针、政策；宣传先进文化和先进科技知识；宣传县委、县政府的决策和意图；宣传全县各条战线在社会主义建设中的成就，正确开展舆论导向，反映人民群众的呼声；及时报道国内外政治、经济、科教、文体、军事和社会生活中的重大事件；完成县委、县政府和县委宣传部的交办工作。本年度的主要工作任务及目标是：完成县里重大活动和重要新闻的采访报道；完成全年《石柱报》、中国石柱网、《重庆石柱手机报》、《五彩石柱》APP、《五彩石柱》微信公众号、《石柱新闻》微博的编辑出版工作；完成8000份石柱报、7万户石柱手机报的发行任务；完成县委、县政府和县委宣传部的交办工作。

（二）机构设置

2020年末共有机构数1个，即：事业机构1个，石柱土家族自治县新闻中心。

（三）单位构成

本单位是财政全额拨款的公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计608.35万元，支出总计608.35万元。收支较上年决算数增加237.50万元、增长 64%，主要原因是财政拨款经费增加，支出方面由于2020年度办公经费和人员经费开支增多,物价水平上涨导致项目成本相应的增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计608.35万元，较上年决算数增加237.50万元，增长64%，主要原因一是人员调动导致人员经费增加，二是项目经费拨款增加。其中：财政拨款收入608.35万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计608.35万元，较上年决算数增加237.50万元，增长64%，主要原因一是项目成本费用提高，二是基本支出中人员经费支出和日常公用经费增加。其中：基本支出 324.60万元，占53.4%；项目支出283.75万元，占46.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计608.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加237.50万元，增长64%。主要原因是：项目经费增加、工资福利提高等因素增加收入同时项目成本的提高、人员经费开支需求增大导致了支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入608.35万元，较上年决算数增加237.50万元，增长64%。主要原因是财政拨款收入增加。较年初预算数增加65.77万元，增长12.1%。主要原因是部分刚需开支年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出608.35万元，较上年决算数增加237.50万元，增长64%。主要原因是人员经费开支需求增大、项目经费成本提高。较年初预算数增加65.77万元，增长12.1%。主要原因一是2020年《石柱报》印刷费成本提高；二是因疫情影响，根据宣传部的要求额外多加印了6000多份报纸，并未纳入年初预算数；三是支付了2019年应付未付的《五彩石柱》APP项目费用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出179.55万元，占29.5%，较年初预算数增加58.01万元，增长47.7%，主要原因是工资福利提高，人员预算经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出359.11万元，占59%，较年初预算数增加5.00万元，增长1.4%，主要原因是物价上涨，导致办公费用增加。

（3）社会保障与就业支出30.00万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照文件要求缴存养老保险和职业年金基数。

（4）卫生健康支出13.59万元，占2.2%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.4%，主要原因是人员调入。

（5）农林水支出11.10万元，占1.8%，较年初预算数增加2.22万元，增长25%，主要原因是下乡驻村人员工作经费调整。

（6）住房保障支出15.00万元，占2.5%，较年初预算数增加0.48万元，增长3.3%，主要原因一是工资基数调标，二是职级职位晋升变动，公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出324.60万元。其中：人员经费280.91万元，较上年决算数增加78.64万 元，增长38.9%，主要原因是人员变动、工资及社保支出增加，人员经费用途主要包括工资福利支出，社保支出，对个人家庭补助支出。公用经费43.69万元，较上年决算数增加11.69万元，增长36.5%，主要原因一是物价上涨导致办公费增加二是为更好做好扶贫工作，经常下乡，差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、水、电、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数减少3.00万元，下降60%，主要原因是疫情开支减少。较上年支出数减少0.69元，下降25.7%，主要原因是压缩开支，减少费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，也无因公出国（境）费用预算。

本单位2020年度未发生公务车购置费，也无公务车购置预算。

公务车运行维护费1.64万元，主要用于过路，停车，燃油，修理等费用。费用支出较年初预算数减少2.36万元，下降59%，主要原因是疫情影响，车辆使用减少。较上年支出数减少1.00万元，下降37.9%，主要原因是合理安排车辆的使用，在平时工作中做好车辆日常维护，避免不必要的损耗。

公务接待费0.36万元，主要用于接待市级媒体工作人员。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降64%，主要原因是疫情原因，接待次数减少。较上年支出数增加0.31万元，增长620%，主要原因是疫情影响物价上涨。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次35人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费101.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数减少0.29万元，下降74.4%，主要原因是疫情影响，会议减少。

本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少3.94万元，下降100%，主要原因是疫情影响，培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额75.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.70万元。授予中小企业合同金额75.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 30.70万元，占政府采购支出总额的40.6%。主要用于采购《五彩石柱》app和《石柱报》印刷费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金233.75万元；从评价情况来看较好地完成了《石柱报》（对开四版周三刊）的编辑出版发行工作；中国石柱网、《五彩石柱》APP的编辑发布工作，及时宣传了县委、县政府的决策和意图；宣传了全县各条战线在社会主义建设中的成就，开展了正确舆论导向，反映了人民群众的呼声；及时报道了国内外政治、经济、科教、文体、军事和社会生活中的重大事件；完成了县委、县政府和县委宣传部的交办工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-81500782