重庆市石柱土家族自治县广播电视台2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

进一步提升新闻报道质量，为全县经济社会建设提供宣传保障；专题节目立足本地，创新节目内容与形式；扩展新媒体传播业务；引进专业人才提高队伍素质建设；在确保安全播出的前提下传播正能量，发出好声音，营造好氛围；对外宣传组织有力，重塑主流媒体新面貌，展现石柱新形象。以二级台的标准为群众传播先进文化，丰富群众精神文化生活，始终把握正确导向，突出宣传职能，提升舆论引导能力。

（二）机构设置

我台现有事业机构1个，其中经费预算单位1个。在编干部36名；内设8个机构：办公室、总编室、人事财务部、新闻部、专题部、技术播出部、广播节目部、广告部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县电视台（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,017.45万元，支出总计1,017.45万元。收支较上年决算数 增加234.94万元、 增长30%，主要原因是在职人员目标绩效考核、离退休人员健康休养费调标以及项目经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,004.17万元，较上年决算数增加237.00万元，增长30.9%，主要原因 是在职人员目标绩效考核、离退休人员健康休养费调标以及项目经费增加。其中：财政拨款收入968.12万元，占96.4%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入36.05万元，占3.6%。此外，年初结转和结余13.28万元。

3.支出情况。2020年度支出合计995.05万元，较上年决算数增加225.83万元，增长29.4%，主要原因是在职人员目标绩效考核、离退休人员健康休养费调标以及项目经费增加。其中：基本支出 708.19万元，占71.2%；项目支出286.86万元，占28.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余22.40万元，较上年决算数增加9.11万元，增长68.5%，主要原因是其他单位划入专题片制作费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计968.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加201.74万 元，增长26.3%。主要原因是在职人员自然增资和目标绩效考核，离退休人员健康休养费调标以及项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入968.12万元，较上年决算数增加201.74万元，增长26.3%。主要原因是在职人员目标绩效考核、离退休人员健康休养费调标以及项目经费增加。较年初预算数 增加87.17万元，增长9.9%。主要原因是在职人员目标绩效考核、离退休人员健康休养费调标增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出968.12万元，较上年决算数增加201.74万元，增长26.3%。主要原因是在职人员自然增资和目标绩效考核，离退休人员健康休养费调标以及项目经费增加。较年初预算数 增加87.17万 元，增长9.9%。主要原因是在职人员目标绩效考核、离退休人员健康休养费调标增加。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出825.41万元，占85.3%，较年初预算数增加63.24万 元，增长8.3%，主要原因是在职人员自然增资和目标绩效考核，离退休人员健康休养费调标等导致较年初预算数增加63.24万元。

（2）社会保障与就业支出66.19万元，占6.8%，较年初预算数增加1.40万 元，增长2.2%，主要原因是在职人员自然增资导致较年初预算数增加1.4万元。

（3）卫生健康支出23.44万元，占2.4%，较年初预算数增加1.84万 元，增长8.5%，主要原因是在职人员自然增资导致较年初预算数增加23.44万元。

（4）农林水支出19.98万元，占2.1%，较年初预算数增加19.98万 元，增长%，主要原因是该项目年初未纳入预算，预算执行中增加的项目19.98万元。

（5）住房保障支出33.10万元，占3.4%，较年初预算数增加0.70万 元，增长2.2%，主要原因是在职人员自然增资导致较年初预算数增加0.7万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出708.19万元。其中：人员经费641.76万元，较上年决算数增加83.49万 元，增长15%，主要原因是在职人员自然增资和目标绩效考核、离退休人员健康休养费调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费66.43万元，较上年决算数减少11.39万元，下降14.6%，主要原因是贯彻厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.46万元，较年初预算数减少1.94万元，下降80.8%，主要原因是严格执行三公经费逐年减少的原则。 较上年支出数减少0.29万 元，下降38.7%，主要原因是严格执行三公经费逐年减少的原则。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2020年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位2020年未发生公务用车运行维护费。

公务接待费0.46万元，主要用于接待其他地方及中央媒体来石接待费。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降80.8%，主要原因是严格控制公务接待支出。较上年支出数减少0.29万元，下降38.7%，主要原因是严格执行三公经费逐年减少的原则。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次62人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费73.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出 4.76万元，较上年决算数增加2.29万元，增长92.7%，主要原因是市上培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81500786