重庆市石柱土家族自治县人民政府地方志办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

 1、负责贯彻落实中共中央、国务院和市委、市政府地方志工作的方针政策。

2、负责拟定地方志工作规划及年度计划，并组织实施。

3、负责制订县志、县地方年鉴及地情资料丛书的编纂方案，并组织实施。

4、负责对部门志、专业志及地方综合年鉴的编纂、出版进行业务指导、评审。

5、负责开展县情调研，收集、整理各种地情资料，搜集、整理各种旧志文献。    

6、负责开展地方志理论研究和地方志编纂业务培训。

7、负责做好各类志书及方志刊物发行工作，指导社会读志用志，开发地方志人文资源。

8、完成县政府领导交办的其他工作。

  （二）机构设置

本轮机构相关改革情况。本单位不涉及本轮机构相关改革。

  （三）单位构成

  本部门由1个财政拨款事业单位组成。人员编制4人，实有4人，余编0人，离休0人，退休1人，遗属0人，汽车编制0辆，实有0辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计226.50万元，支出总计226.50万元。收支较上年决算数 增加37.37万元、 增长 19.8%，主要原因是2020年增加第三轮县志经费及其他志收入。

2.收入情况。2020年度收入合计226.44万元，较上年决算数增加37.31万元，增长19.7%，主要原因 是2020年增加第三轮县志经费及其他志收入。其中：财政拨款收入210.90万元，占93.1%；其他收入15.54万元，占6.9%。此外，年初结转和结余0.06万元。

3.支出情况。2020年度支出合计222.43万元，较上年决算数增加33.36万元，增长17.6%，主要原因是2020年增加第三轮县志经费及其他志收入。其中：基本支出 94.96万元，占42.7%；项目支出127.47万元，占57.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余4.08万元，较上年决算数增加4.02万元，增长6700%，主要原因是2020年增加其他志收入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计210.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加75.77万 元，增长56.1%。主要原因是2020年增加第三轮县志经费及人员经费自然增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入210.90万元，较上年决算数增加75.77万元，增长56.1%。主要原因是2020年增加第三轮县志经费及人员经费自然增长。较年初预算数 增加14.77万元，增长7.5%。主要原因是人员经费自然增长。。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出210.90万元，较上年决算数增加75.77万元，增长56.1%。主要原因是2020年增加第三轮县志经费及人员经费自然增长。较年初预算数 增加14.77万 元，增长7.5%。主要原因是人员经费自然增长。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出132.76万元，占62.9%，较年初预算数减少51.64万 元，下降28%，主要原因是预算执行中功能科目调整。

（2）科学技术支出49.62万元，占23.5%，较年初预算数增加49.62万 元，增长%，主要原因是预算执行中功能科目调整。

（3）社会保障与就业支出8.94万元，占4.2%，较年初预算数增加0.14万 元，增长1.6%，主要原因是人员经费自然调资增加的社会保障缴费。

（4）卫生健康支出3.17万元，占1.5%，较年初预算数增加0.24万 元，增长8.2%，主要原因是人员经费自然调资增加的医疗保障缴费。

（5）农林水支出11.94万元，占5.7%，较年初预算数增加11.94万 元，增长%，主要原因是驻乡驻村扶贫人员经费年初未预算在本单位。

（6）住房保障支出4.47万元，占2.1%，较年初预算数增加4.47万 元，增长%，主要原因是年初住房公积金预算在一般公共服务支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出94.96万元。其中：人员经费88.61万元，较上年决算数增加14.25万 元，增长19.2%，主要原因是人员经费自然调资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费6.35万元，较上年决算数减少14.25万元，下降69.2%，主要原因是办公费及差旅费等减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、维护费、公务接待费、其他费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出。

本单位2020年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出6.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。 机关运行经费较上年决算数减少14.25万元，下降69.2%，主要原因是办公费及差旅费等减少。

本年度会议费支出0.33万元，较上年决算数增加0.33万元，增长%，主要原因是参加市上及市外会议次数增加。本年度培训费支出 0.00万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金15万元。

（二）绩效自评结果

《石柱年鉴2020卷》是由县政府主办，县志办主编的综合性、权威性资料工具书。全面反映了上一年度石柱县改革开放、经济发展、社会进步的工作历程，记录了石柱县各项事业的新策略、新机制、新举措、新经验。设类目、分目、栏目和条目四个层次，全书除特载、附录外，分为大事记、专辑、总述、政治、文化等25个部类，计70多万字。

1. 绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例   无

（三）重点绩效评价结果   无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332106