石柱土家族自治县科学技术协会2020年部门决算公开说明

  一、单位基本情况

（一）职能职责

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全县广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求，贯彻执行县科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导县级学会工作，指导基层科协业务工作。

4、团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的服务工作。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。宣传、推荐、表彰优秀科技工作者，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

5、团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

6、开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，大力提高全民科学素质。

7、拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向园区、企业、新经济组织、学校、科研院所、农村延伸，促进农村专业技术协会转型升级。

8、强化学会管理。突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。

9、积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新智库。

10、研究指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为县委、县政府决策提供支撑。

11、开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。

（二）机构设置。

石柱土家族自治县科学技术协会为参公管理事业单位，行政编制5人，直属管理全额拨款事业单位石柱县科学技术普及中心，编制2人。现有在职职工9人，正式职工7人，退休人员5人，临时工1人，志愿者1人。科普大篷车1辆。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的单位为石柱土家族自治县科学技术协会，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计193.70万元，支出总计193.70万元。收支较上年决算数减少43.82万元、下降18.4%，主要原因是本年科普项目减少，导致决算数减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计193.70万元，较上年决算数减少43.82万元，下降18.4%，主要原因是本年科普项目减少，导致决算数减少。其中：财政拨款收入193.70万元，占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计193.70万元，较上年决算数减少43.82万元，下降18.4%，主要原因是本年科普项目减少，导致决算数减少。其中：基本支出157.26万元，占81.2%；项目支出36.44万元，占18.8%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计193.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少43.82万元，下降18.4%。主要原因是本年科普项目减少，导致决算数减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入193.70万元，较上年决算数减少43.82万元，下降18.4%。主要原因是本年科普项目减少，导致决算数减少。较年初预算数相等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出193.70万元，较上年决算数减少43.82万元，下降18.4%。主要原因是本年科普项目减少，导致决算数减少。较年初预算数相等。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出164.27万元，占84.8%，较年初预算数增加20.00万元，增长13.9%，主要原因是增加了其他科学技术普及支出项目。

（2）社会保障与就业支出13.48万元，占7%，较年初预算数相等。

（3）卫生健康支出4.77万元，占2.5%，较年初预算数相等。

（4）农林水支出4.44万元，占2.3%，较年初预算数相等。

（5）住房保障支出6.74万元，占3.5%，较年初预算数相等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出157.26万元。其中：人员经费138.21万元，较上年决算数增加2.48万 元，增长1.8%，主要原因是人员工资政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费19.05万元，较上年决算数增加3.33万元，增长21.2%，主要原因是科普活动次数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年无政府性国有资本经营预算支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.57万元，较年初预算数减少2.43万元，下降60.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费的支出。较上年支出数减少0.81万 元，下降34%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。本单位2020年度未发生此项支出。

公务车购置费0万元。2020年无此项支出。

公务车运行维护费1.44万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、科普大篷车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降52%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.13万元，主要用于接待主要用于接待市科协和其他部门到我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降87%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.8万元，下降86%，主要原因是严格执行中央八项规定精神。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费42.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出19.05万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、设备购置。机关运行经费较上年决算数增加3.33万元，增长21.2%，主要原因是购置办公设备，水电费等费用有所增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.75万元，较上年决算数增加1.57万元，增长872.2%，主要原因是会议次数增加，导致会议费增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.99万元，较上年决算数增加0.89万元，增长890%，主要原因是培训次数增加、导致培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于开展科普宣传等日常业务。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金12万元。从评价情况来看，加强了全程监控，提高了财政资金使用的规范性和实效性。深入开展了财政支出绩效评价，将绩效评价作为以后年度预算的重要依据。强化了结果运用，对发现的问题及时改进。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例 

      无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332004。