中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是认真开展青少年校外公益培训及各项活动，做好青少年活动中心日常培训与管理；二是开展团委日常工作，并开展好“清明节”、“五四青年节”、“ 六一儿童节”“端午节”及“中秋节”等重大节假日纪念活动；三是建好青少年之家，开展政策宣讲、技能培训及少儿艺术培 训等活动；四是促进青年创业，开展“新芽计划”免费培训青年；五是扎实开展大学生西部计划志愿服务活动，打响志愿者品牌；六是加强未成年人权益保护，预防青少年违法犯罪；七是丰富多样开展少先队工作；八是拓展组织建设覆盖面，推动团干部、基层少先队辅导员学习交流、培训以及开展年度评选表彰工作等活动。

（二）机构设置

2020年末，团县委行政编制6人，实有5人，设书记1人，副书记2人，内设综合办公室，组织宣传部，中学少先队工作部；下辖县青少年活动中心（副科级事业单位，财政全额拨款），编制4人，实有4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计459.16万元，支出总计459.16万元。与2019年决算数相比收入减少了19.13万元、减少了3.99%，主要原因是疫情影响，开展公益活动减少。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计459.16万元，其中：财政拨款收入454.57万元，占99%。政府基金拨款4.59万元，占1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计459.16万元，其中：基本支出174.94万元，占38.1%；项目支出284.22万元，占61.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入459.16万元，较上年决算数减少了19.13万元、减少3.99%。主要原因是疫情影响，开展公益活动减少。较年初预算数增加127.17万元，增长38.31%。主要原因是非税收入未纳入预算。

2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出459.16万元，较上年决算数减少了19.13万元、减少3.99%。主要原因是疫情影响，开展公益活动减少。较年初预算数增加127.17万元，增长38.31%。主要原因是非税收入安排的青少年活动中心培训项目支出未纳入预算。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年无变化。

4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出414.67万元，占90.31%，较年初预算数增加135.83万元，主要原因非税收入安排的青少年活动中心培训项目支出未纳入预算；社会保障和就业支出16.66万元，占3.63%，较年初预算数增加4.36万元，主要原因工资调增；卫生健康支出8.25万元，占1.8%，较年初预算数增加1.55万元，主要原因工资调增；农林水支出6.66万元，占1.45%，年初无预算；住房保障支出8.33万元，占1.81%，较年初预算数增加2.18万元，主要原因工资调增；其他支出4.59万元，占1%，较年初预算数较少23.41万元，主要原因是疫情影响，开展公益活动减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入454.57万元，较上年决算数增加6.28万元，增加1.4%。主要原因是工资调增。较年初预算数增加150.58万元，增长49.53%。主要原因是非税收入未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出454.57万元，较上年决算数增加6.28万元，增加1.4%。主要原因是工资调增。较年初预算数增加150.58万元，增长49.53%。主要原因是非税收入安排的青少年活动中心培训项目支出未纳入预算；

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出414.67万元，91.22%，较年初预算数增加135.83万元，主要原因是非税收入安排的青少年活动中心培训项目支出未纳入预算。

（2）社会保障和就业支出16.66万元，占3.67%，较年初预算数增加4.36万元，主要原因工资调增。

（3）卫生健康支出8.25万元，占1.81%，较年初预算数增加1.55万元，主要原因工资调增；

（4）农林水支出6.66万元，占1.47%，年初无预算。

（5）住房保障支出8.33万元，占1.83%，较年初预算数增加2.18万元，主要原因工资调增；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出174.94万元。其中：人员经费151.12万元，较上年增加21.43万元，主要原因是工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金和对个人和家庭的补助等。公用经费23.82万元，较上年减少6.21万元，主要原因是减少办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4.59万元，较上年决算数减少25.41万元，减少84.7%，主要原因是疫情影响，公益活动开展减少。本年支出4.59万元，较上年决算数增加25.41万元，减少84.7%，主要原因是疫情影响，公益活动开展减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本部门2020年度无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出23.82万元，比2019年度减少6.21万元，降低20.68%，主要原因是厉行节约减少办公经费的支出。机关运动经费主要用于办公费、水电气费、差旅费、培训费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金185.37万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81500830