中共石柱土家族自治县纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共石柱土家族自治县纪律检员会机关与石柱土家族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委、县政府和市纪委、市监察委员会全面负责。主要职责是：

县纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；履行监督、执纪、问责职责；开展对党员遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

县监委职责：维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

本单位内设部室15个，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。设置乡镇派出监察室六个，分别在南宾街道、西沱镇、黄水镇、龙沙镇、马武镇、三河镇。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县监察委员会、县委巡察办、县民生监督中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,832.04万元，支出总计2,832.04万元。收支较上年决算数 增加225.90万元、 增长 8.7%，主要原因是部门人员增长，年初公用经费增加，各种支出也较上年增长，较上年相比收支增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2,832.04万元，较上年决算数增加225.90万元，增长8.7%，主要原因是部门人员增长，公用经费增加，较上年相比收入增加。其中：财政拨款收入2,832.04万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,832.04万元，较上年决算数增加225.90万元，增长8.7%，主要原因是部门人员增长导致各种开支变多，较上年相比支出增加。其中：基本支出 2,211.03万元，占78.1%；项目支出621.01万元，占21.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未使用资金年底财政统一收回，上缴国库。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,832.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加225.90万元，增长8.7%。主要原因是部门人员增长，年初公用经费增加，各种支出也较上年增长，较上年相比收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,832.04万元，较上年决算数增加225.90万元，增长8.7%。主要原因是部门人员增加，公用经费增长，较上年相比收入增加。较年初预算数增加313.74万元，增长12.5%。主要原因是部门人员增长导致各种开支变多，较上年相比收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,832.04万元，较上年决算数增加225.90万元，增长8.7%。主要原因是部门人员增长导致各种开支变多，较上年相比支出增加。较年初预算数增加313.74万元，增长12.5%。主要原因是部门人员增长导致各种开支变多，较上年相比支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未使用资金年底财政统一收回，上缴国库。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出2,422.19万元，占85.5%，较年初预算数增加230.01万元，增长10.5%，主要原因是部门人员增长导致各种开支变多，较上年相比一般公共服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出198.73万元，占7%，较年初预算数增加37.30万元，增长23.1%，主要原因是部门人员增长导致会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出100.53万元，占3.5%，较年初预算数增加16.57万元，增长19.7%，主要原因是部门人员增长导致卫生健康支增加。

（4）住房保障支出99.37万元，占3.5%，较年初预算数增加18.65万元，增长23.1%，主要原因是部门人员增长导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,211.03万元。其中：人员经费2,100.05万元，较上年决算数增加585.28万元，增长38.6%，主要原因是部门人员增长导致各种开支变多人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他职工福利等支出。公用经费110.99万元，较上年决算数减少222.41万元，下降66.7%，主要原因是公用经费用以补充人员经费不足部分。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计26.79万元，较年初预算数减少28.21万元，下降51.3%，主要原因是本年未新购置公务用车。 较上年支出数减少105.41万元，下降79.7%，主要原因是上年度新购置公务用车6辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费24.43万元，主要用于车辆运行及维护费。费用支出较年初预算数减少0.57万元，下降2.3%，主要原因是按照要求减少三公经费开支。较上年支出数减少5.35万元，下降18%，主要原因是按照要求减少三公经费开支。

公务接待费2.36万元，主要用于接待上级部门来石调研、考察及其他地区纪委监委交流学习。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降52.8%，主要原因是接待数量较预期数量少。较上年支出数增加0.91万元，增长62.8%，主要原因是接待数量交上年增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待22批次197人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费119.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出110.99万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修维护费等开支。 机关运行经费较上年决算数减少222.41万元，下降66.7%，主要原因是部分公用经费列入人员经费。

本年度会议费支出6.99万元，较上年决算数减少0.97万元，下降12.2%，主要原因是受疫情影响会议减少。本年度培训费支出 20.69万元，较上年决算数减少15.34万元，下降42.6%，主要原因是受疫情影响培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.86万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购部门固定资产、低值易耗品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金200万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年本单位所有项目绩效目标均已达成，着力惩治腐败，深入细致做好信访举报工作，受理检控类信访举报234件；处置问题线索217件，立案85件86人，依法留置3人，处分86人；开展片区协作监督35次，核查信访问题148件，查处65人；充分发挥派出监察室作用，共处置问题线索107件，立案23件，处分17人，发出监察建议书8份；开展4轮常规巡察、1轮交叉巡察，覆盖乡镇街道党组织15个、县级部门党组织7个；深化拓展“以案四说”警示教育，开展300余场次，受教育对象1.9万余人次；举办“以讲促学”审查调查业务培训班和“风清石柱”大讲堂，培训6期900余人次。

（三）重点绩效评价结果

审查调查工作项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是利用手中监督利剑，监督各行政部门、单位及公职人员，保证各部门职能职责运行顺畅，促进社会进步，带动就业稳定；二是坚持不断、持之以恒监督各乡镇部门单位，保证社会经济发展秩序，建设和谐社会，建成山清水秀美丽之地。发现的问题及原因，绩效管理制度还未构建完成，考核程序相对简单。下一步改进措施，加强对单位编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：73332062