重庆市石柱土家族自治县计划生育协会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、生育关怀行动。推进计划生育特困家庭帮扶工作，帮助全县生产、生活特别困难的计划生育特殊群体渡过难关、摆脱困境和增强自我发展能力。

2、宣传倡导工作。协助政府贯彻落实新《中华人民共和国人口与计划生育法》、新《重庆市人口和计划生育条例》，宣传新《中国计划生育章程》；宣传普及全面二孩计划生育政策、孕前优生健康检查、产前唐氏筛查等优生优育生殖健康知识，倡导科学、文明、健康的婚育观念，弘扬新型人口文化。

3、创建“青春健康教育”示范基地。按照中国计生协青春健康教育工作规范化、常态化和品牌化的总体部署和要求，建立以计生协为主体的青春健康教育基地——青春健康俱乐部，适时、适度地在全县所有中学开展“青春健康教育”，普及性与生殖健康知识，提高安全防范意识，预防艾滋病。

4、居家养老试点工作。探索应对人口老龄化工作，通过购买服务等方式，为计划生育特殊困难家庭提供免费体检、家庭保健、生活照料、精神慰藉、休闲娱乐、临终关怀等服务。

5、购买计划生育特殊家庭住院护理保险。

从2016年起建立计划生育独生子女伤残死亡家庭父母住院护理保险制度，补充解决意外伤害和亡故补助、住院期间护理补贴、医保报销后补助报销，切实增强计生特殊家庭的意外风险抵御能力，促进人口长期均衡发展和社会稳定和谐。

6、流动人口计划生育协会工作。在社区、企业、集贸市场以及建筑工地等流动人口聚集地，建立“党支部+协会”、“商会+协会”、“产业式协会”等，加强流动人口计划生育协会建设，开展6个“均等化”服务工作，维护流动人口合法权益。

7、计划生育协会志愿者服务工作。招募、培训、组建一支人员量多、覆盖广、相对稳固的计划生育协会志愿者服务队伍，针对计划生育特殊困难家庭常年开展“一对一关怀”活动。

8、计生协会课题调研。围绕生育政策调整全面二孩政策实施、群团组织改革、流动人口服务关怀、计生家庭奖励扶助、“失独”特殊困难家庭关怀、手术并发症人员关怀、性别比治理、出生缺陷预防、创建幸福家庭、计划生育居家养老、计划生育基层群众自治等调研课题组织相关专家学者部门开展课题调研，为党委、政府决策提供参考意见。

9、承办县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我会属参公单位，下设综合科和综合业务部两个内设机构，核定参公编制6人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，县计生协会没有本单位纳入的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计165.04万元，支出总计165.04万元。收支较上年决算数增加22.15万元、 增长15.5%，主要原因是项目支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计165.04万元，较上年决算数增加22.15万元，增长15.5%，主要原因是项目收入增加。其中：财政拨款收入165.04万元，占100%；

3.支出情况。2020年度支出合计165.04万元，较上年决算数增加22.15万元，增长15.5%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 96.87万元，占58.7%；项目支出68.17万元，占41.3%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计165.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22.15万 元，增长15.5%。主要原因是项目收、支各增加了。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入165.04万元，较上年决算数增加22.15万元，增长15.5%。主要原因是项目收入增加。较年初预算数增加5.00万元，增长3.1%。主要原因是项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出165.04万元，较上年决算数增加22.15万元，增长15.5%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加5.00万 元，增长3.1%。主要原因是项目支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出68.85万元，占41.7%，较年初预算数增加5.00万 元，增长7.8%，主要原因是项目增加。

（2）社会保障与就业支出12.66万元，占7.7%，较年初预算数增加0.00万 元，与上年持平。

（3）卫生健康支出72.98万元，占44.2%，较年初预算数增加0.00万 元，与上年持平。

（4）农林水支出4.22万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万 元，与上年持平。

（5）住房保障支出6.33万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万 元，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出96.87万元。其中：人员经费91.97万元，较上年决算数增加3.29万 元，增长3.7%，主要原因是工资调整、五险两金基数调整。人员经费用途主要包括人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金和其他社保保障缴费。公用经费4.90万元，较上年决算数减少4.48万元，下降47.8%，主要原因是厉行节约，开源节流。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.01万元，较年初预算数减少0.09万元，下降8.2%，主要原因是公车取消、厉行节约，降低支出。较上年支出数减少0.02万 元，下降1.9%，主要原因是公车取消、厉行节约，降低支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位无公务用车，车改时已取消。

公务接待费1.01万元，主要用于接待主要用于接待市上相关处室调研和相关区县学习经验交流工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降8.2%，主要原因是厉行节约，严格执行落实中央八项规定。较上年支出数减少0.02万元，下降1.9%，主要原因是行节约，严格执行落实中央八项规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次252人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费40.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出4.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费等保证机关正常运转经费。机关运行经费较上年决算数减少4.48万元，下降47.8%，主要原因是严格落实中央八项规定和三十问实施细则，厉行节约，开源节流。

本年度会议费支出1.14万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，少开会，多落实。本年度培训费支出 0.93万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，少开会，多落实。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明.

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金11.972万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金11.972万元。主要产出和效果：为全县292名计划生育特殊人员（独生子女死亡或者独生子女残疾的年满49周岁以上）购买计划生育住院护理保险，每人投保410元，共计投保11.972万元。这类人群大多属于体弱多病的老人，为其购买住院护理保险之后，全年累计理赔190人次，累计理赔金额为17.456万元。有效的提高了计划生育特殊家庭抵御风险的能力。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73326093。