重庆市石柱土家族自治县文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

 进一步完善工作机制，搞好文联基本建设；

指导各文学艺术家协会搞好换届选举，建立组织机构，健全工作机制；

实施文艺精品工程，提升石柱对外形象，创办全县综合性文艺刊物《石柱人文》;

组织开展文艺采风、重点文艺项目创作、文艺评奖活动；

加强文艺创作基地建设，深入开展“深入生活，扎根人民”文艺实践活动；

组织实施人才培养工程，开展各种县级文艺赛事和选送优秀选手参加市级、国家级培训和赛事。

 （二）机构设置

石柱土家族自治县文学艺术界联合会是县委领导下的人民团体，财政全额拨款正科级事业机构。

（三）单位构成

石柱土家族自治县文学艺术界联合会是县委领导下的人民团体，财政全额拨款一级预算的事业机构。

（四）机构改革情况

无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计76.91万元，支出总计76.91万元。收支较上年决算数减少25.61万元，下降25%，主要原因是没有召开大型会议，项目减少等。

2.收入情况。2020年度收入合计76.91万元，较上年决算数减少25.61万元，下降25%，主要原因是没有召开大型会议，项目减少等。其中：财政拨款收入76.91万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计76.91万元，较上年决算数减少25.61万元，下降25%，主要原因是没有召开大型会议，项目减少等。其中：基本支出 59.69万元，占77.6%；项目支出17.22万元，占22.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计76.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少25.61万元，下降25%。主要原因是没有召开大型会议，项目减少等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入76.91万元，较上年决算数减少25.61万元，下降25%。主要原因是没有召开大型会议，项目减少等。较年初预算数 增加11.58万元，增长17.7%。主要原因是人员薪资调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出76.91万元，较上年决算数减少25.61万元，下降25%。主要原因是没有召开大型会议，项目减少等。较年初预算数 增加11.58万 元，增长17.7%。主要原因是人员薪资调整。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出37.46万元，占48.7%，较年初预算数减少14.53万元，下降27.9%，主要原因是没有召开大型会议，项目减少等。

（2）文化旅游体育与传媒支出17.06万元，占22.2%，较年初预算数增加12.06万元，增长241.2%，主要原因是临时增加《黄连文化遗产文艺创作》。

（3）社会保障与就业支出5.49万元，占7.1%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.2%，主要原因是人员薪资调整。

（4）卫生健康支出1.94万元，占2.5%，较年初预算数增加1.83万 元，增长1663.6%，主要原因是年前预算数据计算错误。

（5）住房保障支出2.74万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出59.69万元。其中：人员经费38.12万元，较上年决算数减少11.03万元，下降22.4%，主要原因是没有召开大型会议，项目减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费21.58万元，较上年决算数增加12.18万元，增长129.6%，主要原因是临时增加《黄连文化遗产文艺创作》。公用经费用途主要包括日常办公室开支、办公用品的购置、驻村人员补贴等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.20万元，较年初预算数减少0.05万元，下降4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降,强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。 较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费1.20万元，主要用于接待国内其他省市县文艺单位到我单位学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降4%，主要原因是我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降,强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次200人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费60.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出37.46万元，机关运行经费主要用于开支人员经费、办公费、印刷费、水费、电费、电信费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少1.52万元，减少4%，主要原因是减少了会议及培训支出。

本年度会议费支出0.60万元，较上年决算数减少4.72万元，下降88.7%，主要原因是没有召开大型会议。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是没有召开大型培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5万元，从评价情况来看，客观真实。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

县文联文艺采风创作活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是定期组织各文艺家协会骨干会员开展文艺采风创作活动，二是深入文艺创作基地、全县重点工作一线采风创作,三是开展县外文艺创作交流，创作采风作品1000件，优秀作品100件，力争创作出5-10件能在全市乃至全国各类展演展出中入围或获奖的优秀作品，提升石柱文艺对外形象。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李梦琪：023-73300266。