重庆市石柱土家族自治县机关事务中心2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

机关事务中心的主要职能职责：承担县级机关事务的保障、服务工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待服务工作；统一管理和使用接待经费；推动全县公共机构节约能源资源。

具体职责任务：参与全县行政机关、事业单位公务用车的编制、配置和更新工作；承担来石的副部（省）级以上（含副部级）的党政领导及重要内外宾、石柱籍及在石工作过的老领导的接待服务工作；承担来石的兄弟区县市及外省市党委、人大、政府、政协主要领导的接待服务工作；负责以党委、人大、政府、政协名誉组团来石考察、指导的区县市的接待服务工作；负责市级部门主要领导的接待服务工作；负责省级以上的新闻单位主要负责人接待服务工作；承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作；负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导组团外出的重要公务活动的服务、保障工作；承担全县公共机构节约能源资源日常工作；完成领导交办的其他工作。

机关后勤服务中心主要职责任务：为机关事业单位提供后勤保障。承担县“四大家”综合办公楼安全保卫、后勤服务工作；负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤保障等工作。

公车服务中心主要职责任务：提供公车服务保障。为县委、县人大、县政府、县政协公务用车及全县应急抢险、重大会议、重要公务接待用车提供保障。

（二）单位构成

 本部门预算由1个正科级财政全额拨款事业单位和2个副科级财政全额拨款事业单位组成，分别为：石柱土家族自治县机关事务中心、石柱土家族自治县机关后勤服务中心（二级单位）、石柱土家族自治县公车服务中心（二级单位）。

其中机关事务中心下设6个科室，人员编制12人，实有9人，离休0人，退休0人，遗属0人；机关后勤服务中心编制7人，实有5人，离休0人，退休0人，遗属0人；公车服务中心编制3人，实有3人，离休0人，退休0人，遗属0人。合计人员编制21人，实有17人，离休0人，退休0人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,637.49万元，支出总计1,637.49万元。收支较上年决算数增加872.26万元、增长114%，主要原因是根据财政要求，2020年将机关后勤服务中心及公车服务中心两个单位纳入机关事务中心合并进行预算和决算，导致决算数增加（2019年三个单位收入决算数分别为：机关事务中心765.23万元，机关后勤服务中心136.04万元，公车服务中心652.92万元，总计1,554.19万元）。

2.收入情况。2020年度收入合计1,637.49万元，较上年决算数增加872.26万元，增长114%，主要原因是根据财政要求，2020年将机关后勤服务中心及公车服务中心两个单位纳入机关事务中心合并进行预算和决算，导致决算数增加（2019年三个单位收入决算数分别为：机关事务中心765.23万元，机关后勤服务中心136.04万元，公车服务中心652.92万元，总计1,554.19万元），其中：财政拨款收入1,637.49万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,637.49万元，较上年决算数增加872.26万元，增长114%，主要原因是根据财政要求，2020年将机关后勤服务中心及公车服务中心两个单位纳入机关事务中心合并进行预算和决算，导致决算数增加（2019年三个单位收入决算数分别为：机关事务中心765.23万元，机关后勤服务中心136.04万元，公车服务中心652.92万元，总计1,554.19万元）。其中：基本支出294.44万元，占18%；项目支出1,343.05万元，占82%。此外，结余分配0.00万元

4.结转结余情况：2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,637.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加872.26万元，增长114%。主要原因是根据财政要求，2020年将机关后勤服务中心及公车服务中心两个单位纳入机关事务中心合并进行预算和决算，导致决算数增加（2019年三个单位财政拨款收、支决算数分别为：机关事务中心765.23万元，机关后勤服务中心136.04万元，公车服务中心652.92万元，总计1,554.19万元）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,637.49万元，较上年决算数增加872.26万元，增长114%。主要原因是根据财政要求，2020年将机关后勤服务中心及公车服务中心两个单位纳入机关事务中心合并进行预算和决算，导致决算数增加（2019年三个单位收入决算数分别为：机关事务中心765.23万元，机关后勤服务中心136.04万元，公车服务中心652.92万元，总计1,554.19万元）。较年初预算数减少51.86万元，下降3.1%。主要原因是人员有所调整，人员经费降低。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,637.49万元，较上年决算数增加872.26万元，增长114%。主要原因是根据财政要求，2020年将机关后勤服务中心及公车服务中心两个单位纳入机关事务中心合并进行预算和决算，导致决算数增加（2019年三个单位收入决算数分别为：机关事务中心765.23万元，机关后勤服务中心136.04万元，公车服务中心652.92万元，总计1,554.19万元）。较年初预算数减少51.86万元，下降3.1%。主要原因是人员有所调整，人员经费降低。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,573.66万元，占96.1%，较年初预算数减少43.25万元，下降2.7%，主要原因是人员有所调整，人员经费降低。

（2）社会保障与就业支出25.29万元，占1.5%，较年初预算数减少10.72万元，下降29.8%，主要原因是人员调整。

（3）卫生健康支出14.80万元，占0.9%，较年初预算数减少3.63万元，下降19.7%，主要原因是人员调整。

        （4）农林水支出11.10万元，占0.7%，较年初预算数增加11.10万元，增长100%，主要原因是该项为扶贫工作人员经费，属财政增加项目。

（5）住房保障支出12.64万元，占0.8%，较年初预算数减少5.36万元，下降29.8%，主要原因是人员调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出294.44万元。其中：人员经费245.22万元，较上年决算数增加91.26万元，增长59.3%，主要原因是根据财政要求，2020年将机关后勤服务中心及公车服务中心两个单位纳入机关事务中心合并进行预算和决算，导致决算数增加（2019年三个单位人员经费分别为：机关事务中心153.96万元，机关后勤服务中心27.60万元，公车服务中心44.72万元，总计226.28万元）。人员经费用途主要包括基本工资53.65万元，津贴补贴29.95万元，奖金32.24万元，绩效工资37.91万元，社会保障缴费37.53万元，住房公积金12.64万元，医疗费13.20万元，其他工资福利支出28.06万元，独生子女奖励金0.042万元。公用经费49.22万元，较上年决算数增加13.66万元，增长38.4%，主要原因是根据财政要求，2020年将机关后勤服务中心及公车服务中心两个单位纳入机关事务中心合并进行预算和决算，导致决算数增加（2019年三个单位公用经费分别为：机关事务中心35.56万元，机关后勤服务中心6.93万元，公车服务中心4.82万元，总计47.31万元）。公用经费用途主要包括办公费12.33万元，印刷费0.48万元，水费0.05万元，电费0.2万元，邮电费5.65万元，差旅费7.03万元，维修（护）费1.71万元，培训费0.03万元，公务接待费0.12万元，劳务费7.91万元，工会经费2.82万元，其他交通费用8.29万元，其他商品和服务支出2.6万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计284.10万元，较年初预算数减少116.80万元，下降29.1%，主要原因是本年度因疫情影响，接待批次、人次有较大下降，再加上我中心进一步厉行节约压缩开支，故下降明显。较上年支出数增加182.82万元，增长180.5%，主要原因是根据财政要求，2020年将机关后勤服务中心及公车服务中心两个单位纳入机关事务中心合并进行预算和决算，导致决算数增加（2019年三个单位“三公”经费分别为：机关事务中心101.28万元，机关后勤服务中心1.2万元，公车服务中心272.89万元，总计375.37万元）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生该项支出。

公务车购置费27.65万元，主要用于保障“四大家”工作正常运行。费用支出较年初预算数减少32.35万元，下降53.9%，主要原因是厉行节约压缩开支，减少车辆购置台数。较上年支出数增加27.65万元，增长100%，主要原因是2020年根据财政管理要求，将公车服务中心纳入机关事务中心合并决算。而上年事务中心无此项支出。

公务车运行维护费218.14万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.86万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约压缩开支。较上年支出数增加218.14万元，增长100%，主要原因是2020年根据财政管理要求，将公车服务中心纳入机关事务中心合并决算。而上年事务中心无此项支出。

公务接待费38.31万元，主要用于接待中央及省（部）级领导，厅（局）级领导来石调研，其他区县党政代表团及同行来石考察，承办大型活动及会议和其他接待。费用支出较年初预算数减少82.59万元，下降68.3%，主要原因是本年度因疫情影响，接待批次、人次有较大下降，再加上我中心进一步厉行节约压缩开支，故下降明显。较上年支出数减少62.97万元，下降62.2%，主要原因是本年度因疫情影响，接待批次、人次有较大下降，再加上我中心进一步厉行节约压缩开支，故下降明显。 

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为44辆；国内公务接待153批次3905人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.10元，车均购置费27.65万元，车均维护费4.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出49.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费12.33万元，印刷费0.48万元，水费0.05万元，电费0.2万元，邮电费5.65万元，差旅费7.03万元，维修（护）费1.71万元，培训费0.03万元，公务接待费0.12万元，劳务费7.91万元，工会经费2.82万元，其他交通费用8.29万元，其他商品和服务支出2.6万元。机关运行经费较上年决算数增加13.66万元，增长38.4%，主要原因是机关运行定额标准有所提高。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年未承担大型专项会议费用支出。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数增加0.23万元，增长383.3%，主要原因是培训任务增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车39辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额28.46万元，其中：政府采购货物支出28.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.46万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品，办公设备，AB区保洁用品及保洁耗材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金539.8万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看：

县综合办公大楼基本运行维护费（管理中心）项目：一是完成“四大家”综合办公楼的卫生、绿化、保卫等工作；完成水、电、气管理及费用收缴工作；完成“四大家”综合办公楼公用电梯、监控设备等设施设备的维护及管理等工作；完成“四大家”综合办公楼（含A区、B区）的安全、消防、社会治安综合治理等工作；完成综合办公楼疫情防控工作。严格按照有关要求做好办公大楼及周转房的疫情防控工作，对出入人员进行登记、测体温、扫码，在电梯楼道放置消毒纸巾、消毒酒精等，卫生间配备洗手液和肥皂，并定期对大楼进行全面消毒。二是完成会场服务工作。累计完成883场会议服务，会场管理有序，茶杯、茶叶、毛巾、便笺纸、铅笔等会议必备物品准备充分。三是开展紧急疏散避险应急演练活动。组织县综合办公楼及县委宣传部办公楼全体单位开展紧急疏散避险应急演练活动，提升了综合办公楼应对突发事件的防范能力。

公务接待及办公项目：高效有序开展接待工作。2020年，面对新形势新任务，我中心把贯彻落实上级精神和服务“风情土家·康养石柱”建设作为接待工作的出发点和落脚点，按照高起点、高标准、高效率的要求，克服任务重、多变化等困难，累计完成各类接待任务153批次3905人次。接待中央及省（部）级领导22批次30人次，厅（局）级领导来石调研41批次，其他区县党政代表团及同行来石考察16批次，承办大型活动及会议5批次，其他接待69批次，圆满完成了各项接待任务。

办公用房租赁项目：工作正常运行，按时完成年初预算四处办公及业务用房租赁工作，保障了各单位用房，并根据相关单位需要，在本单位其他预算内资金完成新增一处办公用房租赁业务。

公共机构节能工作项目：一是积极开展各类创建工作。在全体干部职工的共同努力下，县“四大家”综合办公楼创建国家节约型公共机构示范单位顺利通过国家验收；为扎实推进全县节约型机关创建工作，按照《石柱县绿色生活创建行动总体方案》要求，我中心已牵头组织16家公共机构作为首批创建单位参加节约型机关创建，并于11月顺利通过市级验收，16家公共机构全部创建成功；根据《关于进一步做好公共机构节水型单位创建工作的通知》（渝机管发〔2018〕105号）文件要求，深入开展公共机构节水型单位创建工作，我中心会同县水利局筛选了30家公共机构作为我县今年创建单位，目前基已完成，等待市级验收。二是完成公共机构食堂油烟治理工作。我中心会同县生态环境局，结合我县污染防治攻坚战目标任务，筛选出20家公共机构作为我县今年治理单位，目前均已完成治理工作。三是积极开展垃圾分类工作。我中心根据石柱县垃圾分类年度宣传计划，多形式开展垃圾分类主题宣传活动。适时开展垃圾分类“进机关，进单位，进食堂”等主题活动。通过发放垃圾分类倡议书、生活垃圾分类小常识、环保购物袋、参与趣味知识竞答等形式，呼吁大家了解垃圾分类，积极做好垃圾分类工作。通过张贴宣传标语、放置提示牌、播放宣传片、开展微课堂等形式，让垃圾分类观念深入人心，截至目前，已在综合办公大楼张贴分类宣传牌60余块，在综合楼大屏幕播放宣传片300余场。

（二）绩效自评结果

        1.绩效自评表

2020年度政策和项目资金绩效自评表

审批领导：马建琼                   填报人：黎金忠                     填报时间：2021.09

2.绩效自评报告或案例：无。

（三）重点绩效评价结果

        无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73330747