重庆市石柱土家族自治县委党校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责全县党政领导干部、企事业单位领导干部的教育培训；负责培训意识形态部门的领导干部及中青年党员领导干部；负责农村基层干部理论，实用技术的培训。

2、学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，使党校成为干部加强党性锻炼的熔炉；围绕县委、县政府中心工作和我县改革开放、经济建设出现的新情况、新问题，开展科学研究，为县委、县政府决策提供服务；研究干部培训教育工作中的重大问题，参与制定有关培训的方案。

3、培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构；培训民主党派的领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部；负责对农民的职业技术和实用技术培训，为推进农业科技进步服务，为农村经济建设服务。

4、聚焦党委和县政府的中心工作及重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时向地方各级党委反映重要思想理论动态、提出有价值的对策建议；创新党校学员参与决策咨询机制；积极推进新型智库建设，提高决策咨询服务水平，发挥资政的作用。

5、完成县委、县政府和市委党校、市行政学院、市社会主义学院、市农业广播电视学校交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，部门预算包括：石柱土家族自治县委党校、石柱土家族自治县社会主义学院、石柱土家族自治县行政学校、石柱土家族自治县民族干部学校和重庆市农业广播电视学校石柱土家族自治县分校实行一个机构、多块牌子的体制，本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位组成。人员编制28人，实有26人，余编2人，退休18人，遗属2人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计745.28万元，支出总计745.28万元。收支较上年决算数 增加37.59万元、 增长 5.3%，主要原因是党校教学楼公共厕所进行了整修和成功创建了石柱县巩固拓展脱贫攻坚成果实践教学基地。

2.收入情况。2020年度收入合计745.28万元，较上年决算数增加37.59万元，增长5.3%，主要原因是党校教学楼公共厕所进行了整修和成功创建了石柱县巩固拓展脱贫攻坚成果实践教学基地。其中：财政拨款收入745.28万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计745.28万元，较上年决算数增加37.59万元，增长5.3%，主要原因是党校教学楼公共厕所进行了整修和成功创建了石柱县巩固拓展脱贫攻坚成果实践教学基地。其中：基本支出 549.78万元，占73.8%；项目支出195.50万元，占26.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计745.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加37.59万 元，增长5.3%。主要原因是党校教学楼公共厕所进行了整修和成功创建了石柱县巩固拓展脱贫攻坚成果实践教学基地。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入745.28万元，较上年决算数增加37.59万元，增长5.3%。主要原因是党校教学楼公共厕所进行了整修和成功创建了石柱县巩固拓展脱贫攻坚成果实践教学基地。较年初预算数 增加116.21万元，增长18.5%。主要原因是年中追加高素质农民培培育经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出745.28万元，较上年决算数增加37.59万元，增长5.3%。主要原因是党校教学楼公共厕所进行了整修和成功创建了石柱县巩固拓展脱贫攻坚成果实践教学基地。较年初预算数 增加116.21万 元，增长18.5%。主要原因是年中追加高素质农民培培育经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出555.16万元，占74.5%，较年初预算数减少73.91万 元，下降11.7%，主要原因在此科目中预算了养老保险、医疗保险和住房公积金等费用。

（2）社会保障与就业支出59.01万元，占7.9%，较年初预算数增加59.01万 元，增长%，主要原因是年初预算到干部教育科目。

（3）卫生健康支出18.68万元，占2.5%，较年初预算数增加18.68万 元，增长%，主要原因是年初预算到干部教育科目。

（4）农林水支出58.54万元，占7.9%，较年初预算数增加58.54万 元，增长%，主要原因是年中追加高素质农民培培育经费。

（5）交通运输支出27.50万元，占3.7%，较年初预算数增加27.50万 元，增长%，主要原因是年中追加高素质农民培培育经费。

（6）住房保障支出26.38万元，占3.5%，较年初预算数增加26.38万 元，增长%，主要原因是年初预算到干部教育科目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出549.78万元。其中：人员经费489.13万元，较上年决算数增加34.55万 元，增长7.6%，主要原因是2020年新调入3人，退休1人，辞职1人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、奖金。公用经费60.65万元，较上年决算数增加2.53万元，增长4.4%，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.03万元，较年初预算数减少0.62万元，下降37.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年预算有所下降。 较上年支出数减少0.14万 元，下降12%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我单位未购置车辆。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我单位无公务用车

公务接待费1.03万元，主要用于主要用于接待要用于接待市委党校和其他县级部门党校到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降37.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年预算有所下降。较上年支出数减少0.14万元，下降12%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次128人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出60.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务支出。 机关运行经费较上年决算数增加2.53万元，增长4.4%，主要原因是物价上涨。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年无会议费。本年度培训费支出 46.60万元，较上年决算数减少53.40万元，下降53.4%，主要原因是受疫情的影响，全年减少了干部培训班次。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于农民田间学校采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资5万元，从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

《石柱发展论坛》办刊项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是搭建学员交流平台，展示石柱教育培训及科研成果，并为石柱发展建言献策，确保如期实现全面建成小康社会总目标；二是每季度办一期杂志。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73323883。