重庆市石柱土家族自治县妇女联合会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

石柱土家族自治县妇女联合会主要围绕以下工作开展：一是围绕群团改革和党的中心工作要求，指导全县各级妇联开展妇女儿童工作；二是调查、研究全县城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向县委、县政府提出决策建议；三是开展妇女干部培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长；四是贯彻落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，牵头抓好《两纲》达标工作，维护妇女儿童合法权益；五是为儿童服务，做好家庭教育工作；六是建立并办好县妇女儿童活动中心；七是承办县委、县政府和上级妇联交办的其他任务。

（二）机构设置

石柱县妇女联合会由机关本级和石柱县妇女儿童活动中心构成，属财政全额拨款单位，县妇联有内设机构3个，分别是办公室、家庭儿童工作部、妇女发展部。2020年有行政编制6人，在职人员6人；事业编制3人，在职人员2人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计268.31万元，支出总计268.31万元。收支较上年决算数增加1.54万元、 增长0.6%，主要原因是人员增加致使工作经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计268.31万元，较上年决算数增加1.54万元，增长0.6%，主要原因是人员增加致使工作经费增加。其中：财政拨款收入268.31万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计268.31万元，较上年决算数增加1.54万元，增长0.6%，主要原因是人员增加致使工作经费增加。其中：基本支出 199.90万元，占74.5%；项目支出68.41万元，占25.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计268.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.54万元，增长0.6%。主要原因是人员增加致使工作经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入268.31万元，较上年决算数增加1.54万元，增长0.6%。主要原因是人员增加致使工作经费增加。较年初预算数增加8.31万元，增长3.2%。主要原因是人员职务晋升等造成基本工资等基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出268.31万元，较上年决算数增加1.54万元，增长0.6%。主要原因是人员增加致使工作经费增加。较年初预算数增加8.31万元，增长3.2%。主要原因是人员职务晋升等造成基本工资等基本支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出215.61万元，占80.4%，较年初预算数增加8.30万元，增长4%，主要原因是人员职务晋升等造成基本工资等基本支出增加。

（2）社会保障与就业支出34.41万元，占12.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）卫生健康支出5.74万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）农林水支出4.44万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）住房保障支出8.11万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出199.90万元。其中：人员经费181.22万元，较上年决算数增加44.95万元，增长33%，主要原因是人员数量增加以及人员职务晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保证缴费及住房公积金等。公用经费18.68万元，较上年决算数增加4.87万元，增长35.3%，主要原因是人员数量增加、物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.36万元，较年初预算数减少0.14万元，下降28%，主要原因是严格按照县委、县政府等的要求严格控制三公经费支出。较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公车购置费用支出。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.36万元，主要用于接待上级部门或其他区县到我县指导、调研妇女儿童活动开展情况、群团改革等工作。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降28%，主要原因是严格按照中央八项规定开展支出，减少接待次数和陪同人员。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费103.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出18.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、邮电费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加4.87万元，增长35.3%，主要原因是人员数量增加、物价上涨等。

本年度会议费支出4.23万元，较上年决算数减少1.45万元，下降25.5%，主要原因是严格按照相关部门为基层减负要求，控制会议的数量以及规模。本年度培训费支出 3.99万元，较上年决算数减少0.20万元，下降4.8%，主要原因是为基层减负要求，控制会议的数量以及规模。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金63.97万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332307。