重庆市石柱土家族自治县总工会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。坚持党的领导，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感；按照县委、县政府和市总工会的要求，贯彻执行县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能；维护职工合法权益、组织建设、参与社会事务、教育，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；为县内职工提供生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助、信访接待、职业培训、丰富职工文化活动等职能。

（二）机构设置。石柱土家族自治县总工会是独立的群团组织机构部门，内设有：办公室、基层组织建设部、服务发展部3个内部室。共有一个下属全额拨款事业单位：“石柱土家族自治县职工服务（帮扶）中心”。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县职工服务（帮扶）中心。

（四）机构改革情况：本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计419.85万元，支出总计419.85万元。收支较上年决算数 增加35.98万元、 增长 9.4%，主要原因是2020年新招入1名事业编制人员、工资调整增加。

2.收入情况。2020年度收入合计419.85万元，较上年决算数增加35.98万元，增长9.4%，主要原因是2020年新招入1名事业编制人员、工资调整增加。其中：财政拨款收入419.85万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计419.85万元，较上年决算数增加35.98万元，增长9.4%，主要原因是2020年新招入1名事业编制人员、工资调整增加。其中：基本支出 408.75万元，占97.4%；项目支出11.10万元，占2.6%。

     4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年新招入1名事业编制人员、工资调整增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计419.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加35.98万 元，增长9.4%。主要原因是2020年新招入1名事业编制人员、工资调整增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入419.85万元，较上年决算数增加35.98万元，增长9.4%。主要原因是2020年新招入1名事业编制人员、工资调整增加。较年初预算数增加10.00万元，增长2.4%。主要原因是2020年新招入1名事业编制人员。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出419.85万元，较上年决算数增加35.98万元，增长9.4%。主要原因是2020年新招入1名事业编制人员。较年初预算数增加10.00万元，增长2.4%。主要原因是2020年新招入1名事业编制人员。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

     4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出363.53万元，占86.6%，较年初预算数增加10.00万元，增长2.8%，主要原因是2020年新招入1名事业编制人员、工资调整增加。

（2）社会保障与就业支出24.39万元，占5.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年新招入1名事业编制人员、工资调整增加。

（3）卫生健康支出8.64万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年新招入1名事业编制人员、工资调整增加。

（4）农林水支出11.10万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是用于驻村队工作经费。

（5）住房保障支出12.19万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年新招入1名事业编制人员、工资调整增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出408.75万元。其中：人员经费246.15万元，较上年决算数增加51.20万 元，增长26.3%，主要原因是2020年新招入1名事业编制人员、工资调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费162.60万元，较上年决算数减少16.45万元，下降9.2%，主要原因是公用支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数减少0.01万元，下降4.8%，主要原因是一直认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少接待费用。较上年支出数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是减少接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务接待费0.20万元，主要用于接待国内其他省市总工会到我单位学习调研考察工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降4.8%，主要原因是疫情防控要求，接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次25人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出162.60万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、会议费等。 机关运行经费较上年决算数减少16.45万元，下降9.2%，主要原因是办公费经费减少、今年未进行网络设备更新等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因我单位属于工会资产，所以我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。

送温暖项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。收到市总工会送温暖专项资金20万元，全年执行数为20万元，完成预算的100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：73332097