重庆市石柱土家族自治县委组织部2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.综合机构职能

办公室工作：承担信息调研、文电、会务、政务值班、机要、档案、信息报送、督查、安全保密、党内法规等机关日常运转工作和内外联系、综合协调、机构编制、组织人事、机关财务、车辆管理等行政后勤工作。机关、直属事业单位党建、党风廉政建设等工作。

干部工作：协助市委组织部开展市管干部和市管后备干部相关工作，开展干部考察工作。承担领导干部换届相关工作。承担女干部、少数民族干部和党外干部选拔培养工作。综合协调、督促指导全县干部监督工作。承担选调生相关管理工作。承担党群系统事业单位人事管理工作。统筹指导全县考核工作。承担县管领导班子和领导干部的考核奖惩工作。承担县级部门考核和乡镇考核工作。

组织工作：指导全县城市街道（村社区）、机关、国有企事业、中小学校、医院和离退休干部等基层组织建设工作，研究制定有关政策性文件，对县级部门单位机关党委和县属企事业单位党委换届选举进行指导。承担全县非公有制经济组织和社会组织党建协调检查工作，指导乡镇和有关部门抓好非公组织建设。研究指导全县党的组织建设工作，做好全县党员队伍管理，统筹指导全县农村、社区党的基层组织建设工作。检查各单位落实党建工作责任制情况，承办党代会相关工作，指导乡镇党委换届。指导党员管理、发展、表彰和激励关怀、慰问等工作。代发老党员、困难党员慰问、补贴等。负责党费管理等工作。

公务员工作：指导全县公务员队伍建设，承担公务员考试录用等综合管理工作，承担全县公务员遴选调任等工作。承担公务员考核工作。负责公务员信息库建设管理工作。负责参公人员管理工作。负责公务员工资福利、工龄、退休等工作。

人才教育工作：指导全县人才工作，建立完善人才信息库，承担人才工作专项资金管理和使用工作，承担挂职干部相关工作。承担联系人才工作。完成其他人才有关工作和领导交办的工作。指导全县干部教育培训工作。组织各级领导干部、优秀年轻干部、女干部、选调生等培训工作。

2.事业单位职能

老干部活动中心：指导全县各单位落实好老干部各项政治经济待遇，督促指导各单位开展好老干部活动，统筹管理老干部活动费、公用经费和特需经费，做好老干部健康疗养、健康体检及县内外参观考察学习培训工作。做好老干部及离休干部遗属各项生活待遇代发、调整等工作，做好老干部、建初干部及离休干部遗属等慰问工作，做好特殊困难老干部帮扶工作，做好离休干部“一人一策”精准服务管理。维护好老干部活动中心，开展老干部各类文体学习活动。统筹协调指导社区服务老干部工作，利用好社区服务老干部专项工作经费，做好异地居住老干部安置和走访慰问工作，做好老干部信息库建设等工作。

党员教育中心：拟定全县党员教育培训的规划和工作要点。承担党员教育全覆盖培训工作和机关党员进社区工作；承担全县党员电教工作规范化建设和培训工作；承担县直机关企事业单位党员服务工作，承担组织党员开展志愿者服务工作，承担结转党员组织关系；承担困难党员帮扶。承担全县党员干部现代远程教育、电化教育工作，拟定工作规划及实施；负责平台远教站管理保障工作；党员教育资源开发利用，组工网维护；党建专题片摄制。

干部档案信息中心：承担机关事业单位干部人事档案资料的收集鉴别清理；承担干部人事档案的查阅借阅和转递工作；承担干部人事档案管理业务培训。干部档案数字化建设。

考核服务中心：承担县级部门、乡镇（街道）、县管事业单位、县管国有重点企业考核服务、调查研究、数据收集汇总分析，并提出合理化建议。

完成县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

石柱县委组织部单位性质属行政单位。2020年独立核算机构1个，独立编制机构5个：行政机关1个、下设事业单位4个（老干部活动中心、考核服务中心、党员教育中心、干部档案信息中心）。年末实有人员55人。

    （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括老干部活动中心、考核服务中心、党员教育中心、干部档案信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,722.68万元，支出总计1,722.68万元。收支较上年决算数增加892.77万元、增长107.6%，主要原因是2019年机构改革，石柱县委老干部局、石柱县委机关工委并入至石柱县委组织部，老干部活动中心划至县委组织部下属事业单位，相关人员整合至县委组织部相应科室。根据部门职能职责，本单位2020年预算收入支出增加，决算收入支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,722.68万元，较上年决算数增加892.77万元，增长107.6%，主要原因是2019年机构改革，石柱县委老干部局、石柱县委机关工委并入至石柱县委组织部，老干部活动中心划至县委组织部下属事业单位，相关人员整合至县委组织部相应科室。根据部门职能职责，本单位2020年预算增加。其中：财政拨款收入1,722.68万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,722.68万元，较上年决算数增加892.77万元，增长107.6%，主要原因是2019年机构改革，石柱县委老干部局、石柱县委机关工委并入至石柱县委组织部，老干部活动中心划至县委组织部下属事业单位，相关人员整合至县委组织部相应科室。本单位2020年履行部门职能职责，增加相应预算基本支出和项目支出。其中：基本支出 831.04万元，占48.2%；项目支出891.63万元，占51.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是部门年终无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,722.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加892.77万元，增长107.6%。主要原因是2019年机构改革，石柱县委老干部局、石柱县委机关工委并入至石柱县委组织部，老干部活动中心划至县委组织部下属事业单位，相关人员整合至县委组织部相应科室。本单位2020年履行部门职能职责，增加相应预算基本支出和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,722.68万元，较上年决算数增加892.77万元，增长107.6%。主要原因是2019年机构改革，石柱县委老干部局、石柱县委机关工委并入至石柱县委组织部，人员划转至县委组织部。2020年因部门职能职责增加、人员增加申报预算收入支出增加。较年初预算数增加8.58万元，增长0.5%。主要原因一是职工调出调入变动，人员经费年终清算增加1.82万元。二是年中调整农林水支出（扶贫驻村人员经费）6.66万元。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,722.68万元，较上年决算数增加892.77万元，增长107.6%。主要原因是2019年机构改革，石柱县委老干部局、石柱县委机关工委并入至石柱县委组织部，人员划转至县委组织部。2020年因部门职能职责增加、人员增加申报预算收入支出增加。较年初预算数增加8.58万元，增长0.5%。主要原因一是职工调出调入变动，人员经费年终清算增加1.82万元。二是年中调整农林水支出（扶贫驻村人员经费）6.66万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1,572.96万元，占91.3%，较年初预算数减少141.14万元，下降8.2%，主要原因是人员经费（养老保险及年金、医疗保险费用、住房公积金）纳入本科目预算，年终调整预算功能科目减少了本科目支出金额143.06万元。

（2）社会保障与就业支出79.42万元，占4.6%，较年初预算数增加79.42万元，增长100%，主要原因是年初系统该功能科目无预算金额，调整一般公共服务支出功能科目至本科目，本单位养老保险及年金预算涉及53人，实际养老保险及年金、退休人员支出79.42万元。

（3）卫生健康支出26.39万元，占1.5%，较年初预算数增加26.39万元，增长100%，主要原因是年初系统该功能科目无预算金额，调整一般公共服务支出功能科目至本科目，本单位医疗保险支出26.39万元涉及53人，实际单位医疗保险支出26.39 万元。

（4）农林水支出6.66万元，占0.4%，较年初预算数增加6.66万元，增长100%，主要原因是年初扶贫驻村人员经费由主管部门预算，调整至本单位农林水支出预算用于扶贫驻村人员经费6.66万元。

（5）住房保障支出37.25万元，占2.2%，较年初预算数增加37.25万元，增长100%，主要原因是年初系统该功能科目无预算金额，调整一般公共服务支出功能科目至本科目，本单位住房公积金支出37.25万元涉及53人，实际住房公积金支出37.25万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出831.04万元。其中：人员经费733.57万元，较上年决算数增加259.53万元，增长54.7%，主要原因是单位机构改革，增加职工13人。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津补贴、绩效、平时考核、年终一次性奖金、目标绩效、社会保险、住房公积金、部分离退休干部生活补助。公用经费97.47万元，较上年决算数减少30.07万元，下降23.6%，主要原因是劳务费、委托业务费大量减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.98万元，较年初预算数减少1.96万元，下降8.5%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数增加9.61万元，增长84.5%，主要原因是2019年机构改革，县委老干部局合并至本单位，2020年因部门职能职责增加，公务接待费较上年支出增加5.67万元和公车运行维护费较上年支出增加3.94万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费13.98万元，主要用于传递、运送机要文件和涉密载体、领导干部公务出行等。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降6%，主要原因是严格执行中央八项规定精神。较上年支出数增加5.67万元，增长68.2%，主要原因是机构改革，部门职能职责增加，公务车运行维护费相应增加。

公务接待费7.00万元，主要用于接待市级组织部门安排的考察考核、班子回访等工作发生的餐费、住宿费。费用支出较年初预算数减少1.06万元，下降13.2%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和党政机关公务接待管理有关规定。较上年支出数增加3.94万元，增长128.8%，主要原因是机构改革，部门职能职责增加，接待相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次368人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费190.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出97.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费29.19万元、印刷费0.36万元、水费0.44万元、电费0.41万元、邮电费12.45万元、差旅费1.73万元、维修（护）费9.19万元、会议费0.12万元、劳务费6.09万元、工会经费7.63万元、其他交通费用26.17万元等。机关运行经费较上年决算数减少30.07万元，下降23.6%，主要原因一是职工人数增加，一般公共服务基本支出中人员经费较以前增加，机关运行经费相应减少，二是落实过紧日子思想，减少机关行政运行成本及相关费用。

本年度会议费支出4.62万元，较上年决算数减少3.95万元，下降46.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神。本年度培训费支出 110.96万元，较上年决算数增加61.65万元，增长125%，主要原因是部门职能职责，2020年度培训任务明显增多，包括村干部培训、新招录公务员任前培训、人才教育专项培训、党政领导干部培训等。本年实际发生培训支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对单位17个项目开展了绩效自评，涉及资金630.96万元。从评价情况来看，村（社区）干部管理、基层党组织规范化建设、公务员管理、人才专项经费、干部教育培训、老干部慰问等完成了预设绩效目标，完成了党政主要领导干部专题培训、中青班培训、公务员初任培训、村社干部培训、选派干部人才到山东省淄博市挂职锻炼、老干部等工作目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-73332026。