政协石柱土家族自治县委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会，在中共石柱县委领导下，坚持“团结和民主”两大主题，围绕中心、服务大局，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，紧紧围绕我县紧紧围绕“全域康养、绿色崛起”发展主题，聚力“风情土家、康养石柱”价值定位，努力服务全县发展大局，坚持以“三特四区三优先”为重心、“三融四力三转变”为路径，着力在助推脱贫攻坚、乡村振兴推动三产融合、服务招商引资、关注社会民生等方面，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，带领全体政协委员，在加快发展中主动作为，在促进和谐中发挥优势，在沟通民意中传递“正能量”，为推动全县经济社会发展和民主政治建设而不懈努力。

（二）机构设置

本部门2020年度涉及机构改革工作。具体改革情况如下：根据《中国人民政治协商会议章程》和《石柱土家族自治县机构改革实施方案》精神，县政协设提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源和环境建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史学习和联络委员会等7个专门委员会。政协石柱土家族自治县委员会机关（以下简称县政协机关）设综合办事机构1个：办公室，为正科级；专门委员会办事机构4个：提案工作办公室、经济工作办公室、社会事业工作办公室、委员联络工作办公室；均为正科级机构。

另根据中共重庆市委、重庆市人民政府批准的《石柱土家族自治县机构改革方案》精神，结合工作实际，调整设立石柱土家族自治县政协信息中心，为县政协办公室管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）单位构成。本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位组成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，代码为003001。

（四）调整情况。政协机关预决算和财务调整情况与往年略有区别，主要表现在：2020年新调入在岗不在编人员的经费调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计1642.99万元，支出总计1642.99万元。收支较上年决算数增加272.3万元、增长19.9%，主要原因是新增调入人员和办公经费标准调高。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计1642.99万元，较上年决算数增加272.3万元，增长19.9%，主要原因是新增调入人员和办公经费标准调高。其中：财政拨款收入1642.99万元，占100%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计1642.99万元，较上年决算数增加272.3万元，增长19.9%，主要原因是新增调入人员、委员培训活动增加。其中：基本支出1254.85万元，占76.38%；项目支出388.14万元，占23.62%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1642.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加272.3万元，增长19.9%。主要原因是新增调入人员和办公经费标准调高。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入1642.99万元，较上年决算数增加272.3万元，增长19.9%。主要原因是新增调入人员和办公经费标准增高。较年初预算数增加238.02万元，增长16.9%。主要原因是新增调入人员和办公经费标准增高。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出1642.99万元，较上年决算数增加272.3万元，增长19.9%。主要原因是新增调入人员、委员培训等活动增加。较年初预算数增加238.02万元，增长16.9%。主要原因是新增调入人员、委员培训等活动增加。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1382.43万元，占84.1%，较年初预算数增加184.69万元，增长15.4%，主要原因是新增调入人员、委员培训等活动增加。

（2）社会保障与就业支出132.18万元，占8%，较年初预算数增加26.64万元，增长25.3%，主要原因是新增调入人员、社会保险费用增加。

（3）卫生健康支出64.55万元，占3.9%，较年初预算数增加9.22万元，增长16.7%，主要原因是新增调入人员、医保费用增加。

（4）农林水支出4.44万元，占0.3%，较年初预算数增加4.44万元，增长100%，主要原因是扶贫驻村工作队人员费用增加。

（5）住房保障支出59.38万元，占3.6%，较年初预算数增加13.02万元，增长28.1%，主要原因是新增调入人员、住房保障费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1254.85万元。其中：人员经费1091.38万元，较上年决算数增加296.89万元，增长37.4%，主要原因是新增调入人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费163.47万元，较上年决算数减少14.24万元，下降8%，主要原因是会议、培训费用的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2020年度“三公”经费支出共计22.51万元，较年初预算数减少30.18万元，下降57.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少11.73万元，下降34.3%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

分项支出情况：

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费15.02万元，主要用于文件交换、市内因公出行、调研视察下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加2.02万元，增长15.5%，主要原因是扶贫下乡次数增加。较上年支出数增加6.70万元，增长80.5%，主要原因是扶贫下乡次数增加。

公务接待费7.49万元，主要用于接待国内其他省、市、县（区）政协到我县学习调研政协工作、康养大会等各类会议来石领导，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少32.20万元，下降81.1%，主要原因是在新冠肺炎疫情期间，接待国内其他省、市、县（区）政协到我县考察学习次数减少。较上年支出数减少18.43万元，下降71.1%，主要原因是在新冠肺炎疫情期间，接待国内其他省、市、县（区）政协到我县考察学习次数减少。

（二）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待35批次550人，其中：国内外事接待35批次，550人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费136.24元，车均购置费0万元，车均维护费7.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出163.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少14.24万元，下降8%，主要原因是机关工作人员、委员培训及会议费次数较上年减少。本年度会议费支出46.31万元，较上年决算数减少11.29万元，下降19.6%，主要原因是机关工作人员、委员会议费次数较上年减少。本年度培训费支出 0.67万元，较上年决算数减少56.59万元，下降98.8%，主要原因是机关工作人员、委员培训次数较上年减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额7.26万元，其中：政府采购货物支出7.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.26万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金323.698万元，从评价情况来看，项目完成后填报自评表，对项目总体目标、绩效指标等情况详细记录，按时按质完成绩效自评工作，并严格审核，对今后的预算绩效管理工作也起到了积极作用。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表。专题调研项目绩效目标自评：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是专题调研是县政协建言资政的最重要形式，县政协围绕涉及全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要问题和人民群众普遍关心的问题，通过开展调研形成调研报告，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。二是县委、县政府重大课题委托县政协开展调研。发现的问题及原因，一是调研课题面还不够广泛，二是群众认可度还有待进一步提高。下一步改进措施，一是紧紧围绕群众关心的实事、焦点和难点问题，深入基层，深入开展调研，提高调研质量，提升群众满意度。二是多开展新型调研课题，创新调研工作。

2.绩效自评报告或案例

无

3.重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73329037。