重庆市石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。

1 .围绕监督工作做好参谋工作。组织开展调研、视察等工作，为常委会依法开展工作监督和法律监督提供参考服务。

2 .围绕人大立法、重大事项决定、人事任免做好服务工作。

3. 围绕县人大代表履职能力提升和代表工作做好服务工作，加强对县乡人大代表培训、代表之家建设等工作。

4. 提高会议服务保障水平。做好县人民代表大会、县人大常委会年度各次会议的服务保障工作。

5 .加大督查办理工作的力度。做好常委会会议、主任会议、机关会议等议定事项的督查督办工作，做好人民群众对县政府及其工作部门和县法院、县检察院的申诉和意见的受理工作。

6 .加强工作联系。加强与县委、县政府有关方面及“两院”的联系与协作，加强与市人大、乡（镇）人大之间的联系与联动。

7. 做好常委会和机关的各项保障工作。做好来文来电、机要保密、档案管理、会议文件、文件印发等文秘工作，做好行政管理、接待管理、安全保卫、车辆管理、财务管理等工作，提高机关人事和离退休人员管理服务水平。

（二）机构设置。县人大常委会机关设综合办事机构1个：办公室；工作机构3个：教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、预算工作委员会；专门委员会设办事机构4个：财政经济委员会办公室、监察和法制委员会办公室、农业与农村委员会办公室、社会建设和民族委员会办公室（人大常委会信访办公室）。全额拨款事业单位1个：县人大常委会信息中心。  

（三）单位构成。从预算单位构成看，县人大常委会办公室部门预算包括：本级机关和1个全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,686.25万元，支出总计1,686.25万元。收支较上年决算数 增加189.33万元、 增长 12.6%，主要原因是人员调整、物价上涨等。

2.收入情况。2020年度收入合计1,686.25万元，较上年决算数增加189.33万元，增长12.6%，其中：财政拨款收入1,686.25万元，占100%。

 3.支出情况。2020年度支出合计1,686.25万元，较上年决算数增加189.33万元，增长12.6%，其中：基本支出 1,298.93万元，占77%；项目支出387.32万元，占23%。

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年度一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,686.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加189.33万 元，增长12.6%。主要原因是人员调整、物价上涨等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,686.25万元，较上年决算数增加189.33万元，增长12.6%。较年初预算数 增加208.65万元，增长14.1%。主要原因是政策性调资、人员调入和脱贫攻坚等开支。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,686.25万元，较上年决算数增加189.33万元，增长12.6%。主要原因是人员调整、物价上涨。较年初预算数 增加208.65万 元，增长14.1%。主要原因是政策性调资、人员调入和脱贫攻坚等开支。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年度一致。

 4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,471.95万元，占87.3%，较年初预算数增加180.61万 元，增长14%，主要原因是政策性调资。

（2）社会保障与就业支出112.26万元，占6.7%，较年初预算数增加10.66万 元，增长10.5%，主要原因是政策性调资。

（3）卫生健康支出39.55万元，占2.3%，较年初预算数增加5.68万 元，增长16.8%，主要原因是政策性支出。

（4）住房保障支出55.83万元，占3.3%，较年初预算数增加5.03万 元，增长9.9%，主要原因是人员变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,298.93万元。其中：人员经费1,035.97万元，较上年决算数增加121.46万 元，增长13.3%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、离退休生活补助等开支。公用经费262.96万元，较上年决算数增加63.67万元，增长31.9%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计39.12万元，较年初预算数减少23.88万元，下降37.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 较上年支出数增加17.97万 元，增长85%，主要原因是人员增加、物价上涨等原因。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费17.98万元，主要用于单位日常开展工作办公用车。费用支出较年初预算数减少12.02万元，下降40.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加17.98万元，主要原因是人员增加。

公务车运行维护费11.20万元，主要用于主要用于市内因公出行、下乡调研所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.30万元，下降10.4%，主要原因是加强公车管理，严控支出。公务接待费9.94万元，主要用于接待接待市人大指导工作、市内外其他区县考察学习。费用支出较年初预算数减少10.56万元，下降51.5%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格执行厉行节约的规定，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待145批次1,580人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费62.93元，车均购置费17.98万元，车均维护费5.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出262.96万元，机关运行经费主要用于开支支机关办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、会议费、培训费等。 机关运行经费较上年决算数增加63.67万元，增长31.9%，主要原因是人员调整，物价上涨。本年度会议费支出85.80万元，较上年决算数减少13.39万元，下降13.5%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出 67.82万元，较上年决算数减少5.86万元，下降8%，主要原因是厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，其中，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.88万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购单位办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，本部门编制绩效目标的项目11个，涉及支出预算362.08万元。开展绩效评价的项目11个，涉及支出362.08万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

代表工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为46.8万元，执行数为46.8万元，完成预算的100%。

2.绩效自评报告或案例

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：73332032