石柱土家族自治县公车服务中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

公车服务中心主要职能职责：提供公车服务保障。为县委、县人大、县政府、县政协公务用车及全县应急抢险、重大会议、重要公务接待用车提供保障。

（二）单位构成。本部门预算由一个财政拨款事业单位石柱土家族自治县公车服务中心组成。公车服务中心人员编制3人，实有3人，离休0人，退休0人，遗属0人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数647.27万元，其中：一般公共预算拨款647.27万元，比2021年增加647.27万元。主要原因一是本年度独立核算，预算公开；二是因为公用经费标准基数调整、范围计算有所调整等因素。三是项目有所调整。

（二）支出预算：2022年年初预算数647.27万元，其中：一般公共服务支出637.32 万元，社会保障和就业4.92万元，卫生健康支出2.58万元，住房保障2.46万元。支出较去年增加 647.27万元，主要原因是本年度独立核算，预算独立公开。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款647.27万元，比2021年合并值增加647.27万元。其中：基本支出43.21万元，比2021年增加43.21万元，主要原因是本年度独立核算，预算独立公开。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，如办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、其他商品和服务支出等。项目支出604.06万元，比2021年项目增加604.06万元。其中主要原因是本年度独立核算，预算独立公开。主要用于办公及车辆运行、公务用车外租维护、公车中心临聘人员经费等项目的重点工作。

公车服务中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费中预算190万元，主要原因是本年度独立核算，预算独立公开。其中：因公出国（境）费用0万元，较2021年无变化，主要原因是无此项计划；公务接待费0万元，主要原因是未考虑该项预算；公务用车运行维护费190万元，主要原因是本年预计本着过紧日子原则，进行了预算调减。公务用车购置费0万元，本年度暂未考虑购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2022年政府采购预算总额6.99万元：政府采购货物预算6.99万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.99 万元：政府采购货物预算6.99万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款604.06万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属预算单位共有车辆41辆，其中一般公务用车辆41辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎金忠，  联系方式：  （电话：023-73330747）