石柱土家族自治县机关后勤服务中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、机关后勤服务中心主要职能职责：为机关事业单位提供后勤保障。承担县“四大家”综合办公楼安全保卫、后勤服务工作；负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤保障等工作。

（二）单位构成。本部门预算1个财政拨款事业单位石柱土家族自治县机关后勤服务中心（二级单位）组成。

机关后勤服务中心编制7人，实有5人，离休0人，退休0人，遗属0人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数225.36万元，其中：一般公共预算拨款225.36万元，比2021年增加225.36万元。主要原因一是本年度独立核算，预算独立公开；二是因为机构改革后人员经费及部门公用经费标准基数统一调整、范围计算有所调整及工资改革有所调整等因素。

（二）支出预算：2022年年初预算数225.36万元，其中：一般公共服务支出207.15万元，社会保障和就业9.05万元，卫生健康支出4.63万元，住房保障4.53万元。支出较去年增加225.36万元，主要原因是本年度独立核算，预算独立公开。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款225.36万元，比2021年增加225.36万元。其中：基本支出85.36万元，比2021年增加85.36万元，主要原因为本年度独立核算，预算独立公开。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，如办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、其他商品和服务支出等。项目支出140万元，比2021年项目增加140万元。增加原因是本年度独立核算，预算独立公开。主要用于后勤服务中心聘用人员经费、后勤服务运转保障经费、周转房运转保障经费、机关食堂及多功能厅基本运转保障经费等重点工作。

机关后勤服务中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费中预算1.5万元，比2021年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无此项计划；公务接待费0万元，主要原因是无此项计划；公务用车运行维护费1.5万元，比2021年增加1.5万元，主要原因是本年度独立核算，预算独立公开。公务用车购置费0万元，主要原因是本着过紧日子原则，在保障基本运转的前提下节约支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内

    2、政府采购情况。2022年政府采购预算总额4.65万元：政府采购货物预算 4.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.65万元：政府采购货物预算4.65万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0.5万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款225.36万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车辆1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎金忠，  联系方式：  （电话：023-73330747）