石柱土家族自治县妇女联合会2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

石柱土家族自治县妇女联合会职能职责如下：1、围绕群团改革和党的中心工作要求，指导全县各级妇联开展妇女儿童工作；2、调查、研究全县城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向县委、县政府提出决策建议；3、开展妇女干部培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长；4、贯彻落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，牵头抓好《两纲》达标工作，维护妇女儿童合法权益；5、为儿童服务，做好家庭教育工作；6、建立并办好县妇女儿童活动中心；7、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他任务。

（二）单位构成。

石柱土家族自治县妇女联合会内设3个机构部室，分别是办公室、家庭儿童工作部、妇女发展部，行政编制6人，实有4人；下属1个二级预算单位，是石柱县妇女儿童活动中心，事业编制3人，实有2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数195.98万元，其中：一般公共预算拨款195.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少72.37万元，主要是人员减少，人员福利待遇进行规范，减少目标绩效、超额绩效等人员经费，同时减少了项目经费。经费拨款减少72.37万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数195.98万元，其中：一般公共服务支出161.07万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出16.87万元，卫生健康支出9.61万元，住房保障支出8.44万元；支出较去年减少72.37万元，主要是基本支出减少51.37万元，项目支出减少21万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入195.98万元，一般公共预算财政拨款支出195.98万元，比2021年减少72.37万元。其中：基本支出113.98万元，比2021年减少51.37万元，主要原因是规范人员的福利待遇，减少目标绩效、超额绩效、平时考核等人员经费，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出82万元，比2021年减少21万元，主要原因是减少项目经费，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出以及开展家风家教活动、妇女之家规范化建设、儿童友好社区建设等重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0.41万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）的事项；公务接待费0万元，比2021年减少0.41万元，主要原因是财政未给本单位预算商品服务支出定额，在项目经费中预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是公务用车改革后本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是本单位无购置公务用车的权限。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费由项目经费保证运转。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.75万元：政府采购货物预算7.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.75万元：政府采购货物预算7.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.9万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款195.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：马晓敏  联系方式：023-73332307